Liquidação 00001/2017 - 04/09/2017
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Processo:
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27907/2017
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Data:
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04/09/2017
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Empenho:
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3/2017
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Licitação:
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82/2017
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Valor:
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R$ 3.790,00
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Beneficiário:
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LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754
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Pago:
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R$ 3.790,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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Natureza:
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Maquinas e equipamentos energeticos
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 3 - AF 000760/2017 ,Motor do portão da Ilha de Santa Naria
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Liquidação 00002/2017 - 05/09/2017
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Processo:
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27907/2017
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Data:
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05/09/2017
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Empenho:
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2/2017
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Licitação:
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82/2017
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Valor:
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R$ 490,00
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Beneficiário:
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LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754
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Pago:
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R$ 490,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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Natureza:
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Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 2 - REFERENTE INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE AUTOMATIZADO PARA O PORTÃO DE ACESSO A BASE DA GUARDA MUNICIPAL.
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Liquidação 00003/2017 - 11/10/2017
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Processo:
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41114/2017
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Data:
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11/10/2017
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Empenho:
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8/2017
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Licitação:
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87/2017
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Valor:
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R$ 1.883,70
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Beneficiário:
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SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
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Pago:
|
R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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Natureza:
|
Material de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8 Ref: a Compra de 30 Mouses e 30 teclados Ata 049/2017 -Pregão 91/2016 para atender a Central de Videomonitoramenti
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Liquidação 00000/2017 - 11/10/2017
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Processo:
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41114/2017
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Data:
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11/10/2017
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Empenho:
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8/2017
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Licitação:
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87/2017
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Valor:
|
-R$1.883,70
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Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
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Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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Natureza:
|
Material de processamento de dados
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Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 3 do Empenho Nro 8
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Liquidação 00005/2017 - 11/10/2017
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Processo:
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41114/2017
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Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
8/2017
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Licitação:
|
87/2017
|
Valor:
|
R$ 1.883,70
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Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
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Pago:
|
R$ 1.883,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8 Referente a Compra de 30 Mouses e 30 Teclados Ata 049/2017 para atender a Central de Videomonitoramento
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Liquidação 00004/2017 - 11/10/2017
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Processo:
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41114/2017
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Data:
|
11/10/2017
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Empenho:
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9/2017
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Licitação:
|
87/2017
|
Valor:
|
R$ 58.589,40
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Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
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Pago:
|
R$ 58.589,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
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Liquidação 00007/2017 - 06/11/2017
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Processo:
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30248/2017
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Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
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Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
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R$ 80.200,00
|
Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
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Pago:
|
R$ 80.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Veiculos diversos
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
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Liquidação 00008/2017 - 06/11/2017
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Processo:
|
30248/2017
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Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Veiculos diversos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
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Liquidação 00009/2017 - 06/11/2017
|
Processo:
|
30248/2017
|
Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Veiculos diversos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
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Liquidação 00010/2017 - 06/11/2017
|
Processo:
|
30248/2017
|
Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Veiculos diversos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
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Liquidação 00011/2017 - 06/11/2017
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Processo:
|
30248/2017
|
Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Veiculos diversos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
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Liquidação 00006/2017 - 31/10/2017
|
Processo:
|
59856/2017
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Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
128/2017
|
Valor:
|
R$ 24.700,00
|
Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 24.700,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Material de proteção e segurança
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 Referente a Aquisição de Filtros Solares e Labial para Atividades dos Agentes de Transito da Guarda Civil Municipal
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Liquidação 00012/2017 - 30/11/2017
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Processo:
|
60382/2017
|
Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
159/2017
|
Valor:
|
R$ 144,00
|
Beneficiário:
|
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
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Pago:
|
R$ 144,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Maquinas e equipamentos energeticos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017 Entregues em 29.11.2017
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Liquidação 00013/2017 - 30/11/2017
|
Processo:
|
60382/2017
|
Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
159/2017
|
Valor:
|
R$ 392,00
|
Beneficiário:
|
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 392,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Material eletrico e eletronico
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017.
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Liquidação 00016/2017 - 12/12/2017
|
Processo:
|
43734/2017
|
Data:
|
12/12/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
167/2017
|
Valor:
|
R$ 6.592,32
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.592,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Material eletrico e eletronico
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - BATERIA. EXERCÍCIO 2017.
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Liquidação 00015/2017 - 12/12/2017
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Processo:
|
43734/2017
|
Data:
|
12/12/2017
|
Empenho:
|
12/2017
|
Licitação:
|
167/2017
|
Valor:
|
R$ 1.440,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.440,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - COOLER. EXERCÍCIO 2017.
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Liquidação 00017/2017 - 27/12/2017
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Processo:
|
43734/2017
|
Data:
|
27/12/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
167/2017
|
Valor:
|
R$ 3.387,68
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.387,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2017.
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Liquidação 00014/2017 - 30/11/2017
|
Processo:
|
55971/2017
|
Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
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16/2017
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Licitação:
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262/2016
|
Valor:
|
R$ 8.270,00
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Beneficiário:
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VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
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Pago:
|
R$ 8.270,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
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Mobiliario em geral
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Descrição:
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Compra de 40 cadeiras giratórias p/ atender a central de videomonitoramento -CIOM Remanejamento da Ata 132/2017 . S/C 764/2017 ,RPP 36/2017 Pregão /262/2016- Processo de Compra 5597143/2017 BRM 2170 NF 192/1
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