Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Subunidade Orçamentária: 44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 510.679,10 Total Liquidado: R$ 510.679,10 Total Pago: R$ 510.679,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.245.769,95 Total Liquidado: R$ 510.679,10 Total Pago: R$ 499.259,10
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2017 - 04/09/2017 Processo: 27907/2017
Data: 04/09/2017 Empenho: 3/2017 Licitação: 82/2017 Valor: R$ 3.790,00
Beneficiário: LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 Pago: R$ 3.790,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Maquinas e equipamentos energeticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3 - AF 000760/2017 ,Motor do portão da Ilha de Santa Naria

Liquidação 00002/2017 - 05/09/2017 Processo: 27907/2017
Data: 05/09/2017 Empenho: 2/2017 Licitação: 82/2017 Valor: R$ 490,00
Beneficiário: LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 Pago: R$ 490,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2 - REFERENTE INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE AUTOMATIZADO PARA O PORTÃO DE ACESSO A BASE DA GUARDA MUNICIPAL.

Liquidação 00003/2017 - 11/10/2017 Processo: 41114/2017
Data: 11/10/2017 Empenho: 8/2017 Licitação: 87/2017 Valor: R$ 1.883,70
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 8 Ref: a Compra de 30 Mouses e 30 teclados Ata 049/2017 -Pregão 91/2016 para atender a Central de Videomonitoramenti

Liquidação 00000/2017 - 11/10/2017 Processo: 41114/2017
Data: 11/10/2017 Empenho: 8/2017 Licitação: 87/2017 Valor: -R$1.883,70
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 3 do Empenho Nro 8

Liquidação 00005/2017 - 11/10/2017 Processo: 41114/2017
Data: 11/10/2017 Empenho: 8/2017 Licitação: 87/2017 Valor: R$ 1.883,70
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 1.883,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 8 Referente a Compra de 30 Mouses e 30 Teclados Ata 049/2017 para atender a Central de Videomonitoramento

Liquidação 00004/2017 - 11/10/2017 Processo: 41114/2017
Data: 11/10/2017 Empenho: 9/2017 Licitação: 87/2017 Valor: R$ 58.589,40
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 58.589,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 00007/2017 - 06/11/2017 Processo: 30248/2017
Data: 06/11/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 60/2017 Valor: R$ 80.200,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Pago: R$ 80.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Veiculos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1 AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00008/2017 - 06/11/2017 Processo: 30248/2017
Data: 06/11/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 60/2017 Valor: R$ 80.200,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Pago: R$ 80.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Veiculos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1 AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00009/2017 - 06/11/2017 Processo: 30248/2017
Data: 06/11/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 60/2017 Valor: R$ 80.200,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Pago: R$ 80.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Veiculos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1 AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00010/2017 - 06/11/2017 Processo: 30248/2017
Data: 06/11/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 60/2017 Valor: R$ 80.200,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Pago: R$ 80.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Veiculos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1 AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00011/2017 - 06/11/2017 Processo: 30248/2017
Data: 06/11/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 60/2017 Valor: R$ 80.200,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Pago: R$ 80.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Veiculos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1 AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00006/2017 - 31/10/2017 Processo: 59856/2017
Data: 31/10/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 128/2017 Valor: R$ 24.700,00
Beneficiário: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME Pago: R$ 24.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Material de proteção e segurança
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10 Referente a Aquisição de Filtros Solares e Labial para Atividades dos Agentes de Transito da Guarda Civil Municipal

Liquidação 00012/2017 - 30/11/2017 Processo: 60382/2017
Data: 30/11/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 159/2017 Valor: R$ 144,00
Beneficiário: ELETRONICA GORZA LTDA - EPP Pago: R$ 144,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Maquinas e equipamentos energeticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 14 AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017 Entregues em 29.11.2017

Liquidação 00013/2017 - 30/11/2017 Processo: 60382/2017
Data: 30/11/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 159/2017 Valor: R$ 392,00
Beneficiário: ELETRONICA GORZA LTDA - EPP Pago: R$ 392,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Material eletrico e eletronico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15 AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017.

Liquidação 00016/2017 - 12/12/2017 Processo: 43734/2017
Data: 12/12/2017 Empenho: 11/2017 Licitação: 167/2017 Valor: R$ 6.592,32
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 6.592,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Material eletrico e eletronico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - BATERIA. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00015/2017 - 12/12/2017 Processo: 43734/2017
Data: 12/12/2017 Empenho: 12/2017 Licitação: 167/2017 Valor: R$ 1.440,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 1.440,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - COOLER. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00017/2017 - 27/12/2017 Processo: 43734/2017
Data: 27/12/2017 Empenho: 13/2017 Licitação: 167/2017 Valor: R$ 3.387,68
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 3.387,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00014/2017 - 30/11/2017 Processo: 55971/2017
Data: 30/11/2017 Empenho: 16/2017 Licitação: 262/2016 Valor: R$ 8.270,00
Beneficiário: VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME Pago: R$ 8.270,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Mobiliario em geral
Descrição: Compra de 40 cadeiras giratórias p/ atender a central de videomonitoramento -CIOM Remanejamento da Ata 132/2017 . S/C 764/2017 ,RPP 36/2017 Pregão /262/2016- Processo de Compra 5597143/2017 BRM 2170 NF 192/1