Liquidação 00005/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.834,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
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Pago:
|
R$ 15.834,68
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
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Liquidação 00006/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 105.471,45
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 105.471,45
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
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Liquidação 00007/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.750,67
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.750,67
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
Liquidação 00008/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
12/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.815,32
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 8.815,32
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|
Liquidação 00009/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24.863,58
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 24.863,58
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
Liquidação 00010/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41.582,11
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 41.582,11
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
Liquidação 00011/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.186,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 21.186,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
Liquidação 00012/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 535,02
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 535,02
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16
|
|
Liquidação 00013/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
17/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.487,40
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.487,40
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
Liquidação 00014/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.922,90
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 7.922,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
Liquidação 00015/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.822,60
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 1.822,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00016/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4943/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
34/2017
|
Valor:
|
R$ 346,50
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 346,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
Liquidação 00017/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4946/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
33/2017
|
Valor:
|
R$ 576,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 576,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00018/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.598,37
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 26.598,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
Liquidação 00021/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
8670/2017
|
Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 56,34
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 56,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
Liquidação 00022/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
8361/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.609,78
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 8.609,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
Liquidação 00023/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9375/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.528,93
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 17.528,93
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 00024/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9375/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
21/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 120.638,30
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 120.638,30
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 00025/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9375/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
22/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.703,13
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.703,13
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 22
|
|
Liquidação 00026/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9375/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.632,79
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 8.632,79
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|