Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.573.632,94 Total Liquidado: R$ 6.221.494,52 Total Pago: R$ 6.029.800,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.641.744,51 Total Liquidado: R$ 6.221.494,52 Total Pago: R$ 6.029.800,90
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

265 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0005/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 135.939,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 135.939,08
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11

Liquidação 0006/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.719,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.719,77
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 0007/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.692,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 9.692,59
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0008/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.515,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 6.515,14
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 0009/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.142,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 4.142,94
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: 13. salario-
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 0010/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 33.943,62
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 33.943,62
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 0011/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.181,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17

Liquidação 0012/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.882,53
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 7.882,53
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 0013/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 787,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 787,96
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Servicos extraordinarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0014/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 16.107,68
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20

Liquidação 0015/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 450,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 450,05
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 0016/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 208,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 208,34
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 22

Liquidação 0017/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.380,66
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 10.380,66
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0018/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.405,40
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 4.405,40
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3

Liquidação 0022/2017 - 27/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.862,08
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 1.862,08
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 23

Liquidação 0020/2017 - 27/01/2017 Processo: 5026/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 2.355,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.355,20
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0021/2017 - 27/01/2017 Processo: 5027/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 2.368,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 2.368,80
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 0023/2017 - 30/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26.515,52
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 26.515,52
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 0024/2017 - 20/02/2017 Processo: 9389/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 0027/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 133.273,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 133.273,88
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 27

Liquidação 0025/2017 - 20/02/2017 Processo: 9389/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.512,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.512,46
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 28

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 10:01. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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