|
Liquidação 00022/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
| Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.862,08
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 1.862,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
|
Liquidação 00023/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.515,52
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 26.515,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00024/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 133.273,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 133.273,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00025/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
28/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.512,46
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.512,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
|
Liquidação 00026/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
29/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.175,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 9.175,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|
|
Liquidação 00027/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.610,11
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 8.610,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30
|
|
|
Liquidação 00028/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
31/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 37.553,58
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 37.553,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00029/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.181,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 17.181,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00030/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.267,01
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.267,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00031/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.029,62
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.029,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00032/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.992,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 11.992,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00033/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 908,92
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 908,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00034/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
37/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 611,91
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 611,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00035/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 30,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
|
Liquidação 00036/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.825,78
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 9.825,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00037/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.814,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 3.814,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
|
Liquidação 00038/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
8675/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 12,38
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 12,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4 - REFERENTE JANEIRO/17.
|
|
|
Liquidação 00039/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5026/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
26/2017
|
Valor:
|
R$ 2.796,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
|
Liquidação 00040/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5027/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
28/2017
|
Valor:
|
R$ 2.910,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.910,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
|
Liquidação 00041/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
39/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 931,04
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 931,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
|
|