Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.873.207,62 Total Liquidado: R$ 1.409.618,92 Total Pago: R$ 1.409.618,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.409.618,92 Total Liquidado: R$ 1.409.618,92 Total Pago: R$ 1.409.618,92
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

102 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0032/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 10.365,10
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 10.365,10
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 0022/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 94.295,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 80.861,79
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 0023/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 5.648,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 5.648,04
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 0024/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.491,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.491,50
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17

Liquidação 0025/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 23.341,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 23.341,47
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 0026/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0027/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 5.206,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 5.206,71
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20

Liquidação 0028/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.814,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.814,13
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 0029/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 303,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 303,59
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Servicos extraordinarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 22

Liquidação 0030/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0023/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 270,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 270,03
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 23

Liquidação 0031/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0024/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 125,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 125,01
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 0033/2017 - 24/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0003/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.887,92
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 1.887,92
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3

Liquidação 0034/2017 - 27/01/2017 Processo: 5278/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitacao: 37/2017 Valor: R$ 460,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 460,80
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0035/2017 - 27/01/2017 Processo: 5279/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitacao: 38/2017 Valor: R$ 441,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 441,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 0036/2017 - 27/01/2017 Processo: 4409/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0001/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 16.100,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 16.100,68
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 0037/2017 - 02/02/2017 Processo: 6942/2017
Data: 02/02/2017 Empenho: 0012/2017 Licitacao: 1/2011 Valor: R$ 25.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 0038/2017 - 02/02/2017 Processo: 6053/2017
Data: 02/02/2017 Empenho: 0007/2017 Licitacao: 1/2011 Valor: R$ 2.282,75
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Pago: R$ 2.282,75
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 0039/2017 - 02/02/2017 Processo: 6049/2017
Data: 02/02/2017 Empenho: 0007/2017 Licitacao: 1/2011 Valor: R$ 345,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Pago: R$ 345,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

[n/d] - 14/02/2017 Processo: 33479/2011
Data: 14/02/2017 Empenho: 0012/2017 Licitacao: 1/2011 Valor: -R$ 25.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 37 do Empenho Nro 12

Liquidação 0040/2017 - 14/02/2017 Processo: 6942/2017
Data: 14/02/2017 Empenho: 0012/2017 Licitacao: 1/2011 Valor: R$ 25.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Pago: R$ 25.000,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

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