|
Liquidação 00035/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 338.766,31
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 338.766,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00036/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
25/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.163,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.163,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00037/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
26/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 66.730,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 66.730,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26
|
|
|
Liquidação 00038/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.866,66
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 15.866,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00039/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
28/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 42.535,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 42.535,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
|
Liquidação 00040/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
29/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 69.990,71
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 69.990,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|
|
Liquidação 00041/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.672,37
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 2.672,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Fgts
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30
|
|
|
Liquidação 00059/2017 - 16/02/2017
|
Processo:
|
4202/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
200/2014
|
Valor:
|
R$ 287.606,40
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 287.606,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00057/2017 - 16/02/2017
|
Processo:
|
4194/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
199/2014
|
Valor:
|
R$ 261.465,39
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 261.465,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
|
Liquidação 00058/2017 - 16/02/2017
|
Processo:
|
4194/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
199/2014
|
Valor:
|
R$ 4.386,56
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.386,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
|
Liquidação 00054/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36.687,11
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 36.687,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00047/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
18/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 879,36
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 879,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
|
Liquidação 00049/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 307,66
|
| Beneficiário:
|
IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 307,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00050/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5886/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
22/2017
|
Licitação:
|
12/2017
|
Valor:
|
R$ 7.071,75
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 7.071,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 22
|
|
|
Liquidação 00048/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5881/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor:
|
R$ 5.248,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.248,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
|
Liquidação 00042/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
31/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00043/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31.914,81
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 31.914,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00044/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.352,89
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.352,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00045/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 476,55
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 476,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00055/2017 - 15/02/2017
|
Processo:
|
3827/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.912,54
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 9.912,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|