Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 37.077.045,74 Total Liquidado: R$ 17.361.929,18 Total Pago: R$ 17.361.929,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.361.929,18 Total Liquidado: R$ 17.361.929,18 Total Pago: R$ 17.361.929,18
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

106 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0029/2017 - 20/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 20/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 53.866,80
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 53.866,80
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 0030/2017 - 20/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 20/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.186,76
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 3.186,76
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0039/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 42.535,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 42.535,85
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 28

Liquidação 0040/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0029/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 69.990,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 69.990,71
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 29

Liquidação 0041/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0030/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.672,37
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 2.672,37
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Fgts
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 30

Liquidação 0044/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0033/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.352,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.352,89
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 33

Liquidação 0036/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0025/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.163,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 6.163,72
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 25

Liquidação 0037/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 66.730,28
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 66.730,28
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 26

Liquidação 0042/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0031/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 450,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 450,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 31

Liquidação 0035/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 338.766,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 338.766,31
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 0043/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0032/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 31.914,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 31.914,81
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos extraordinarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32

Liquidação 0038/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0027/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.866,66
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 15.866,66
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 27

Liquidação 0045/2017 - 25/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0034/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 476,55
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 476,55
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 34

Liquidação 0034/2017 - 25/01/2017 Processo: 56013/2015
Data: 25/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 56,65
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 56,65
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17 - NF nº 14419 emitida em 31/08/2016

Liquidação 0050/2017 - 30/01/2017 Processo: 5886/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: 12/2017 Valor: R$ 7.071,75
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 7.071,75
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 22

Liquidação 0047/2017 - 30/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 879,36
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 879,36
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 0048/2017 - 30/01/2017 Processo: 5881/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 5.248,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 5.248,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 23

Liquidação 0049/2017 - 30/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 307,66
Beneficiário: IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA Pago: R$ 307,66
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0054/2017 - 30/01/2017 Processo: 4462/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.687,11
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 36.687,11
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11

Liquidação 0055/2017 - 15/02/2017 Processo: 3827/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0035/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.912,54
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 9.912,54
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/11/2017 às 17:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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