Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 199.077.752,70 Total Liquidado: R$ 158.559.890,25 Total Pago: R$ 156.153.506,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 200.373.698,50 Total Liquidado: R$ 157.952.321,51 Total Pago: R$ 155.863.695,48
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3249 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0151/2017 - 20/01/2017 Processo: 3082/2017
Data: 20/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitacao: 8/2011 Valor: R$ 358,97
Beneficiário: JOVENIL BRUSCHI Pago: R$ 358,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Locação de imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 8. REF. ALUGUEL PESSOA FISICA - JUVENIL BRUSCHI.

Liquidação 0161/2017 - 20/01/2017 Processo: 2725/2017
Data: 20/01/2017 Empenho: 0099/2017 Licitacao: 17/2008 Valor: R$ 1.388,51
Beneficiário: KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO Pago: R$ 1.388,51
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Locação de imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 99

Liquidação 0230/2017 - 24/01/2017 Processo: 71178/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0224/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 106,84
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 224 - NF nº 1283 emitida em 14/12/2016

Liquidação 0231/2017 - 24/01/2017 Processo: 65710/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0225/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 533,34
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 225 - NF nº 1078 emitida em 25/10/2016

[n/d] - 24/01/2017 Processo: 65710/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0225/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 533,34
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 231 do Empenho Nro 225

Liquidação 0237/2017 - 24/01/2017 Processo: 65710/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0225/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 533,34
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 533,34
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 225 - NF nº 1078 emitida em 25/10/2016

Liquidação 0233/2017 - 24/01/2017 Processo: 72855/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0226/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 327,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 226 - NF nº 1164 emitida em 30/11/2016

[n/d] - 24/01/2017 Processo: 72855/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0226/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 327,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 233 do Empenho Nro 226

Liquidação 0235/2017 - 24/01/2017 Processo: 72855/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0226/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 327,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 327,01
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 226 - NF nº 1164 emitida em: 30/11/2016

Liquidação 0234/2017 - 24/01/2017 Processo: 72855/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0228/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 31,88
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 228 - NF nº1164 emitida em 30/11/2016

[n/d] - 24/01/2017 Processo: 72855/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0228/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 31,88
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 234 do Empenho Nro 228

Liquidação 0236/2017 - 24/01/2017 Processo: 72855/2016
Data: 24/01/2017 Empenho: 0228/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 31,88
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 31,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 228 - NF nº 1164 emitida em 30/11/2016

Liquidação 0238/2017 - 24/01/2017 Processo: 4469/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0236/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.254.866,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.254.866,13
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 236

Liquidação 0239/2017 - 24/01/2017 Processo: 4469/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0237/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 5.699.738,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 5.699.738,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 237

Liquidação 0240/2017 - 24/01/2017 Processo: 4469/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0238/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 18.495,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 18.495,52
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 238

Liquidação 0241/2017 - 24/01/2017 Processo: 4469/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0239/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 610.909,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 610.909,51
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 239

Liquidação 0242/2017 - 24/01/2017 Processo: 4469/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0240/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 164.618,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 164.618,17
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 240

Liquidação 0243/2017 - 24/01/2017 Processo: 4469/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0241/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 396,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 396,27
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 13. salario-
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 241

Liquidação 0244/2017 - 24/01/2017 Processo: 4469/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0242/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 74.416,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 74.416,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 242

Liquidação 0245/2017 - 24/01/2017 Processo: 4469/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0243/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 18.934,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 18.934,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 243

transparênciaWeb - 2.10.9.1. Última Atualização de Dados: 19/09/2017 às 14:15 / Tectrilha Software 2015©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480).
Prefeitura Municipal de Vitória Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927 - Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945 - Telefone: (27) 3382-6000 - Espírito Santo
Política de Privacidade