Liquidação 00069/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
6846/2016
|
Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
42/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 158.600,00
|
Beneficiário:
|
ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME
|
Pago:
|
R$ 158.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 42
NF 115 de 21/03/2016
|
|
Liquidação 00099/2017 - 02/05/2017
|
Processo:
|
23079/2017
|
Data:
|
02/05/2017
|
Empenho:
|
61/2017
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 9.619,66
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 9.619,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 61
|
|
Liquidação 00107/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
27692/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
58/2017
|
Licitação:
|
207/2016
|
Valor:
|
R$ 3.306,46
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.306,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 58 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
|
|
Liquidação 00206/2017 - 19/09/2017
|
Processo:
|
56799/2017
|
Data:
|
19/09/2017
|
Empenho:
|
140/2017
|
Licitação:
|
207/2016
|
Valor:
|
R$ 2.773,16
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.773,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 140. REF. A MONTAGEM DE BARRACAS PARA O FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR NO PERIODO DE 07 À 10 DE SETEMBRO 2017.
|
|
Liquidação 00207/2017 - 19/09/2017
|
Processo:
|
55964/2017
|
Data:
|
19/09/2017
|
Empenho:
|
141/2017
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 7.810,48
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.810,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 141. REF. NF Nº 0462 - ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. REF FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR NO PERIODO 07 À 10 SETEMBRO DE 2017.
|
|
Liquidação 00259/2017 - 26/10/2017
|
Processo:
|
64878/2017
|
Data:
|
26/10/2017
|
Empenho:
|
168/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 80.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO O CANAL
|
Pago:
|
R$ 80.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Contribuições
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 168 - apoio financeiro visando desenvolver o turismo de observação de baleias no período de 27/10/2017 a 15/12/2017
|
|
Liquidação 00276/2017 - 23/11/2017
|
Processo:
|
17556/2017
|
Data:
|
23/11/2017
|
Empenho:
|
84/2017
|
Licitação:
|
53/2017
|
Valor:
|
R$ 7.990,00
|
Beneficiário:
|
GRAFITUSA S/A
|
Pago:
|
R$ 7.990,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Material bibliografico não imobilizável
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PEÇAS GRÁFICAS (LIVROS) DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 2016/2024. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: GRAFITUSA S/A.
|
|
Liquidação 00316/2017 - 04/12/2017
|
Processo:
|
72133/2017
|
Data:
|
04/12/2017
|
Empenho:
|
137/2017
|
Licitação:
|
108/2017
|
Valor:
|
R$ 6.870,00
|
Beneficiário:
|
MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 137
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO NA PRAÇA DOM BATISTA - EXERCÍCIO/2017.
|
|
Liquidação 00000/2017 - 07/12/2017
|
Processo:
|
72133/2017
|
Data:
|
07/12/2017
|
Empenho:
|
137/2017
|
Licitação:
|
108/2017
|
Valor:
|
-R$6.870,00
|
Beneficiário:
|
MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 316 do Empenho Nro: 137
|
|
Liquidação 00320/2017 - 12/12/2017
|
Processo:
|
72133/2017
|
Data:
|
12/12/2017
|
Empenho:
|
137/2017
|
Licitação:
|
108/2017
|
Valor:
|
R$ 6.870,00
|
Beneficiário:
|
MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.870,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 137
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO NA PRAÇA DOM BATISTA - EXERCÍCIO/2017.
|
|
Liquidação 00345/2017 - 27/12/2017
|
Processo:
|
77926/2017
|
Data:
|
27/12/2017
|
Empenho:
|
180/2017
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 229,72
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 180, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS.
|
|
Liquidação 00345/2017 - 27/12/2017
|
Processo:
|
77926/2017
|
Data:
|
27/12/2017
|
Empenho:
|
180/2017
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 229,72
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 229,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 180, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. - conversão da desconcentração
|
|