|
Liquidação 00086/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
6575/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
51/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 267.870,79
|
| Beneficiário:
|
CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
Pago:
|
R$ 267.870,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Restituicoes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 51
|
|
|
Liquidação 00105/2017 - 06/03/2017
|
Processo:
|
7072/2017
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 97.417,26
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 97.417,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00106/2017 - 06/03/2017
|
Processo:
|
7072/2017
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 3.900,74
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 3.900,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00107/2017 - 06/03/2017
|
Processo:
|
7074/2017
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 19.761,36
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 19.761,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00108/2017 - 06/03/2017
|
Processo:
|
7074/2017
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 791,28
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 791,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00144/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
8013/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 26.839,56
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.839,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19. REF. NF Nº 010081 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA.
|
|
|
Liquidação 00145/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
8013/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
21/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 196.317,00
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 196.317,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21. REF. NF Nº 010081 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA.
|
|
|
Liquidação 00184/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
10909/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 11.524,15
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 11.524,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00185/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
10909/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 461,45
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 461,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00186/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
10908/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 94.209,69
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 94.209,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00187/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
10908/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 3.772,31
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 3.772,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00146/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
8013/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
21/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 3.974,80
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.974,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
-R$227.131,36
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 20 do Empenho Nro 16
|
|
|
Liquidação 00018/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
11136/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 227.131,36
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 010410 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA. REF. MEDICAO Nº 63 - FEVEREIRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
-R$227.131,36
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 18 do Empenho Nro 16
|
|
|
Liquidação 00019/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
11136/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 227.131,36
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 010410 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA. REF. MEDICAO Nº 62 - FEVEREIRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
-R$227.131,36
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 19 do Empenho Nro 16
|
|
|
Liquidação 00020/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
11136/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 227.131,36
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 010410 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA. REF. MEDICAO Nº 62 - FEVEREIRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00024/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
23596/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 2.892,70
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 2.892,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00023/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
23596/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 72.242,50
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 72.242,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19, Referente serviços de desobstrução de Galeria, redes de Drenagem, Esgoto e Estações de Bombeamento no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017, 18ª medição do Contrato nº 348/2015.
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