|
Liquidação 00034/2017 - 20/01/2017
|
Processo:
|
1182/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.560,04
|
| Beneficiário:
|
MARIANA MOREIRA DA SILVA
|
Pago:
|
R$ 2.560,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1 - Contrato nº 120/2006 - Período: 25/12/2016 a 24/01/2017
|
|
|
Liquidação 00043/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4447/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 65.998,76
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 65.998,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16
|
|
|
Liquidação 00044/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4447/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
17/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.883,14
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 6.883,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
|
Liquidação 00009/2017 - 10/01/2017
|
Processo:
|
60596/2016
|
| Data:
|
10/01/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 48,24
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 48,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00004/2017 - 03/01/2017
|
Processo:
|
68028/2016
|
| Data:
|
03/01/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 67,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 67,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00038/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.866,66
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 15.866,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00039/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
28/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 42.535,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 42.535,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
|
Liquidação 00040/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
29/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 69.990,71
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 69.990,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|
|
Liquidação 00041/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.672,37
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 2.672,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Fgts
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30
|
|
|
Liquidação 00042/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
31/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00043/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31.914,81
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 31.914,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00044/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.352,89
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.352,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00045/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 476,55
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 476,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00058/2017 - 26/01/2017
|
Processo:
|
4447/2017
|
| Data:
|
26/01/2017
|
Empenho:
|
45/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 241,65
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 241,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 45
|
|
|
Liquidação 00047/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
18/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 879,36
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 879,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
|
Liquidação 00048/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5881/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor:
|
R$ 5.248,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.248,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
|
Liquidação 00049/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4462/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 307,66
|
| Beneficiário:
|
IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 307,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00050/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5886/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
22/2017
|
Licitação:
|
12/2017
|
Valor:
|
R$ 7.071,75
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 7.071,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 22
|
|
|
Liquidação 00030/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5460/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 6.649,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
|
Liquidação 00031/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5451/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 3.984,75
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.984,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|