Liquidação 00014/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.107,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 16.107,68
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 00020/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
5026/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
26/2017
|
Valor:
|
R$ 2.355,20
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.355,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00021/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
5027/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
28/2017
|
Valor:
|
R$ 2.368,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 338,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00032/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.992,48
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 11.992,48
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00035/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 30,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
Liquidação 00038/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
8675/2017
|
Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 12,38
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 12,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4 - REFERENTE JANEIRO/17.
|
|
Liquidação 00039/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5026/2017
|
Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
26/2017
|
Valor:
|
R$ 2.796,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00040/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5027/2017
|
Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
28/2017
|
Valor:
|
R$ 2.910,60
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.910,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00042/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
5026/2017
|
Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
26/2017
|
Valor:
|
R$ 2.796,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.796,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00043/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
8396/2017
|
Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.030,69
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 15.030,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00047/2017 - 10/03/2017
|
Processo:
|
9129/2017
|
Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
26/2017
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 133.859,00
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 133.859,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26. REF. NF Nº 01305 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA.
|
|
Liquidação 00050/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
68768/2016
|
Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
40/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 63,20
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 63,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Juros
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40
|
|
Liquidação 00051/2017 - 17/03/2017
|
Processo:
|
12246/2017
|
Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.650,31
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 14.650,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NF'S Nº 165068/165072 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A.
|
|
Liquidação 00065/2017 - 27/03/2017
|
Processo:
|
5026/2017
|
Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
26/2017
|
Valor:
|
R$ 2.406,40
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.406,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00097/2017 - 25/04/2017
|
Processo:
|
5026/2017
|
Data:
|
25/04/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
26/2017
|
Valor:
|
R$ 3.142,40
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.142,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00096/2017 - 25/04/2017
|
Processo:
|
5027/2017
|
Data:
|
25/04/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
28/2017
|
Valor:
|
R$ 3.320,10
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.320,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00064/2017 - 27/03/2017
|
Processo:
|
5027/2017
|
Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
28/2017
|
Valor:
|
R$ 2.504,25
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.504,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00079/2017 - 18/04/2017
|
Processo:
|
17943/2017
|
Data:
|
18/04/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.758,99
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 14.758,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00081/2017 - 19/04/2017
|
Processo:
|
14934/2017
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 9.153,69
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.153,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
|
|
Liquidação 00082/2017 - 19/04/2017
|
Processo:
|
14934/2017
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.131,35
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.131,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|