Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Função 11 - Trabalho
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.965.107,77 Total Liquidado: R$ 3.701.826,97 Total Pago: R$ 3.643.244,22
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.658.147,05 Total Liquidado: R$ 3.701.826,97 Total Pago: R$ 3.584.661,47
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

165 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00014/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 20/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 16.107,68
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20

Liquidação 00020/2017 - 27/01/2017 Processo: 5026/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 6/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 2.355,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.355,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 00021/2017 - 27/01/2017 Processo: 5027/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 2.368,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 338,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00032/2017 - 20/02/2017 Processo: 9389/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.992,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 11.992,48
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00035/2017 - 20/02/2017 Processo: 9389/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 30,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 30,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 00038/2017 - 21/02/2017 Processo: 8675/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 4/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 12,38
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 12,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4 - REFERENTE JANEIRO/17.

Liquidação 00039/2017 - 21/02/2017 Processo: 5026/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 6/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 2.796,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 00040/2017 - 21/02/2017 Processo: 5027/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 2.910,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 2.910,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00042/2017 - 22/02/2017 Processo: 5026/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 6/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 2.796,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.796,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 00043/2017 - 22/02/2017 Processo: 8396/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.030,69
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 15.030,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00047/2017 - 10/03/2017 Processo: 9129/2017
Data: 10/03/2017 Empenho: 26/2017 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 133.859,00
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 133.859,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 26. REF. NF Nº 01305 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA.

Liquidação 00050/2017 - 15/03/2017 Processo: 68768/2016
Data: 15/03/2017 Empenho: 40/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 63,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 40

Liquidação 00051/2017 - 17/03/2017 Processo: 12246/2017
Data: 17/03/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.650,31
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 14.650,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NF'S Nº 165068/165072 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A.

Liquidação 00065/2017 - 27/03/2017 Processo: 5026/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 6/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 2.406,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.406,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 00097/2017 - 25/04/2017 Processo: 5026/2017
Data: 25/04/2017 Empenho: 6/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 3.142,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.142,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 00096/2017 - 25/04/2017 Processo: 5027/2017
Data: 25/04/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 3.320,10
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 3.320,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00064/2017 - 27/03/2017 Processo: 5027/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 2.504,25
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 2.504,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00079/2017 - 18/04/2017 Processo: 17943/2017
Data: 18/04/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.758,99
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 14.758,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00081/2017 - 19/04/2017 Processo: 14934/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.153,69
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.153,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.

Liquidação 00082/2017 - 19/04/2017 Processo: 14934/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.131,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.131,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24