Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0172/2017 - 31/10/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 46.000,00 Total Liquidado: R$ 39.216,41 Total Pago: R$ 8.548,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00279/2017 - 24/11/2017 Processo: 67911/2017
Data: 24/11/2017 Empenho: 172/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.548,58
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 8.548,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 172 ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. NOVEMBRO/2017.

Liquidação 00344/2017 - 26/12/2017 Processo: 74678/2017
Data: 26/12/2017 Empenho: 172/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.226,32
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.

Liquidação 00346/2017 - 28/12/2017 Processo: 78828/2017
Data: 28/12/2017 Empenho: 172/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.441,51
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a dezemrbo/2017