1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0085/2017 - 16/05/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.901,43 Total Liquidado: R$ 3.901,43 Total Pago: R$ 3.901,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00149/2017 - 29/06/2017 Processo: 13940/2017
Data: 29/06/2017 Empenho: 85/2017 Licitação: 42/2017 Valor: R$ 3.901,43
Beneficiário: PULSO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME Pago: R$ 3.901,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Seguros em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 85