Liquidação 00021/2017 - 25/01/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
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25/01/2017
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Empenho:
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14/2017
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Licitação:
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15/2017
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Valor:
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R$ 2.601,90
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Beneficiário:
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SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Pago:
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R$ 1.029,37
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
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Vale-transporte
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 14
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Liquidação 00046/2017 - 21/02/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
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21/02/2017
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Empenho:
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14/2017
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Licitação:
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15/2017
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Valor:
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R$ 3.351,60
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Beneficiário:
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SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Pago:
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R$ 3.351,60
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
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Liquidação 00167/2017 - 28/03/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
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28/03/2017
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Empenho:
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14/2017
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Licitação:
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15/2017
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Valor:
|
R$ 2.929,50
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Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Pago:
|
R$ 2.929,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
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Liquidação 00203/2017 - 25/04/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
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25/04/2017
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Empenho:
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14/2017
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Licitação:
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15/2017
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Valor:
|
R$ 3.370,50
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Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Pago:
|
R$ 3.370,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
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Liquidação 00278/2017 - 26/05/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
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26/05/2017
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Empenho:
|
14/2017
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Licitação:
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15/2017
|
Valor:
|
R$ 3.704,40
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Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.704,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.
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Liquidação 00397/2017 - 27/06/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
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27/06/2017
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Empenho:
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14/2017
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Licitação:
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15/2017
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Valor:
|
R$ 4.000,50
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Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 4.000,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017
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Liquidação 00424/2017 - 27/07/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
|
27/07/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
15/2017
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Valor:
|
R$ 2.904,30
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Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.904,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - AGOSTO/2017.
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Liquidação 00463/2017 - 25/08/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
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25/08/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
15/2017
|
Valor:
|
R$ 2.690,10
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Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.690,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14 - SETPES MÊS 9/2017
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Liquidação 00591/2017 - 29/11/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
15/2017
|
Valor:
|
R$ 3.411,45
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.411,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
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Liquidação 00592/2017 - 29/11/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
15/2017
|
Valor:
|
R$ 2.308,95
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.308,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14 - REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MÊS DE DEZEMBRO/2017.
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Liquidação 00000/2017 - 21/12/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
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21/12/2017
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Empenho:
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14/2017
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Licitação:
|
15/2017
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Valor:
|
-R$1.572,53
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Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
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Anulação da Liquidação Nro: 21 do Empenho Nro: 14
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Liquidação 00635/2017 - 21/12/2017
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Processo:
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5281/2017
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Data:
|
21/12/2017
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Empenho:
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14/2017
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Licitação:
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15/2017
|
Valor:
|
R$ 2.690,10
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Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.690,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Janeiro/18.
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