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Liquidação 00031/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
5141/2017
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| Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 4.951,80
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| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.884,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
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Liquidação 00071/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 6.274,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 6.274,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
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Liquidação 00105/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 5.569,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 5.569,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00152/2017 - 25/04/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
25/04/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 5.859,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 5.859,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00197/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 5.959,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 5.959,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.
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|
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Liquidação 00239/2017 - 27/06/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
27/06/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 5.962,95
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 5.962,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00289/2017 - 26/07/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
26/07/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 5.594,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 5.594,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.
|
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Liquidação 00325/2017 - 29/08/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
29/08/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 4.876,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 4.876,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9, referente setembro/2017.
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Liquidação 00518/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 4.876,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, DEZ/2017.
|
|
|
Liquidação 00519/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 2.211,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.211,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAS, DEZ/2017.
|
|
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Liquidação 00000/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
-R$4.876,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 518 do Empenho Nro: 9
|
|
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Liquidação 00520/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 4.876,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 4.876,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAS. DEZ/2017.
|
|
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Liquidação 00586/2017 - 21/12/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
R$ 4.406,85
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 4.406,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
REFERENTE A CONTR. POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASS. DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSP. MUNICIPAL PARA SEMAD, CONF.E A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. JANEIRO/2017.
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Liquidação 00000/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
5141/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
7/2017
|
Valor:
|
-R$3.067,64
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
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| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 31 do Empenho Nro: 9
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