Liquidação 00014/2017 - 27/01/2017
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Processo:
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5032/2017
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Data:
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27/01/2017
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Empenho:
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9/2017
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Licitação:
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39/2017
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Valor:
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R$ 793,80
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Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Pago:
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R$ 793,80
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 9
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Liquidação 00036/2017 - 21/02/2017
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Processo:
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5032/2017
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Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 648,90
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Natureza:
|
Vale-transporte
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
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Liquidação 00068/2017 - 28/03/2017
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Processo:
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5032/2017
|
Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 749,70
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 749,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
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Liquidação 00099/2017 - 27/04/2017
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Processo:
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5032/2017
|
Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 1.008,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.008,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
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Liquidação 00130/2017 - 26/05/2017
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Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 882,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 882,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.
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Liquidação 00156/2017 - 28/06/2017
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Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 1.108,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.108,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017
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Liquidação 00193/2017 - 28/07/2017
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Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
28/07/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 1.449,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.449,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017.
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Liquidação 00222/2017 - 29/08/2017
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Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
29/08/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 1.285,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 43,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - setpes 9/2017
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Liquidação 00311/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
5045/2017
|
Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 1.367,10
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9 REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
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Liquidação 00000/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
5045/2017
|
Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
-R$1.367,10
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 311 do Empenho Nro: 9
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Liquidação 00338/2017 - 30/11/2017
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Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 1.367,10
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.367,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
REFERENTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE SERVIDOR - MÊS DE DEZEMBRO/17.
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Liquidação 00339/2017 - 30/11/2017
|
Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 1.852,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.852,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
REFERENTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE SERVIDOR - MÊS DE DEZEMBRO/17.
|
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Liquidação 00000/2017 - 21/12/2017
|
Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
-R$648,90
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 36 do Empenho Nro: 9
|
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Liquidação 00000/2017 - 21/12/2017
|
Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
-R$1.242,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 222 do Empenho Nro: 9
|
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Liquidação 00363/2017 - 21/12/2017
|
Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 2.129,40
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.129,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9.REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM. REF A JANEIRO/2018
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