Liquidação 00104/2017 - 11/05/2017
|
Processo:
|
25952/2017
|
Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24.964,58
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 24.964,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9. REF. FATURA 01/2017-02/2017-03/2017-04/2017 - CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.
|
|
Liquidação 00129/2017 - 14/06/2017
|
Processo:
|
33987/2017
|
Data:
|
14/06/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.500,96
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 5.500,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2017.
|
|
Liquidação 00179/2017 - 01/08/2017
|
Processo:
|
45768/2017
|
Data:
|
01/08/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.635,28
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 4.635,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - Pgto. de Agua e Saneamento básico - Cesan - periodo Junho e Julho/2017.
|
|
Liquidação 00205/2017 - 15/09/2017
|
Processo:
|
56903/2017
|
Data:
|
15/09/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.035,21
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.035,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - referentea unidades da semttre dos meses de novembro e dezembro de 2016 e agosto de 2017
|
|
Liquidação 00236/2017 - 03/10/2017
|
Processo:
|
61071/2017
|
Data:
|
03/10/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.984,62
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.984,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - setembro/2017
|
|
Liquidação 00260/2017 - 26/10/2017
|
Processo:
|
65901/2017
|
Data:
|
26/10/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.407,76
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 6.407,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - ref. a outubro/2017
|
|
Liquidação 00317/2017 - 04/12/2017
|
Processo:
|
73444/2017
|
Data:
|
04/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.293,43
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 11.293,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. NOVEMBRO 2017.
|
|
Liquidação 00347/2017 - 28/12/2017
|
Processo:
|
79017/2017
|
Data:
|
28/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.563,74
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. REF. DEZEMBRO/2017.
|
|