Liquidação 00199/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
14948/2017
|
Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 12.573,04
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.573,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.
|
|
Liquidação 00200/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
14948/2017
|
Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.553,97
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.553,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00201/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
14942/2017
|
Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 26.942,22
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26.942,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
|
|
Liquidação 00202/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
14942/2017
|
Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.329,94
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.329,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00287/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
19552/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 26.942,22
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26.942,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7 - NF Nº016522 DE06/04/2017 REF. CONTRATO Nº021/2017 NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.
|
|
Liquidação 00288/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
19552/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.329,94
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.329,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00323/2017 - 01/06/2017
|
Processo:
|
28819/2017
|
Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 25.767,70
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.767,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7 - NFS Nº 16781 DE 10/05/2017 REF. CONTRATO Nº 021/2017 DO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.
|
|
Liquidação 00324/2017 - 01/06/2017
|
Processo:
|
28819/2017
|
Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.184,77
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.184,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00417/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
34699/2017
|
Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 25.511,15
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.511,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7. REF. NF Nº 00017174 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELE. PERIODO MAIO/2017.
|
|
Liquidação 00418/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
34699/2017
|
Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.153,06
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.153,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00525/2017 - 26/07/2017
|
Processo:
|
39947/2017
|
Data:
|
26/07/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 25.594,23
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.594,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7 - NF 17485 DE 04/07/2017 DO CONTRATO Nº021/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Liquidação 00526/2017 - 26/07/2017
|
Processo:
|
39947/2017
|
Data:
|
26/07/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.163,33
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.163,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00573/2017 - 15/08/2017
|
Processo:
|
47853/2017
|
Data:
|
15/08/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 25.560,03
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.560,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7- NFS 17731 DE 02/08/2017 DO CONTRATO Nº021/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Liquidação 00574/2017 - 15/08/2017
|
Processo:
|
47853/2017
|
Data:
|
15/08/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.159,10
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.159,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00697/2017 - 21/09/2017
|
Processo:
|
55348/2017
|
Data:
|
21/09/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 25.707,69
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.707,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7. REF. NF Nº 017927 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. REF. AGOSTO/2017.
|
|
Liquidação 00698/2017 - 21/09/2017
|
Processo:
|
55348/2017
|
Data:
|
21/09/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.177,35
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.177,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00848/2017 - 31/10/2017
|
Processo:
|
63618/2017
|
Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 25.799,58
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.799,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7, referente serviços de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, período setembro/2017.
|
|
Liquidação 00849/2017 - 31/10/2017
|
Processo:
|
63618/2017
|
Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.188,71
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.188,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00949/2017 - 23/11/2017
|
Processo:
|
68569/2017
|
Data:
|
23/11/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 25.695,20
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.695,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE CPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQ. PERÍODO: OUT/2017.
|
|
Liquidação 00950/2017 - 23/11/2017
|
Processo:
|
68569/2017
|
Data:
|
23/11/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.175,81
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.175,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|