Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0007/2017 - 06/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 357.211,49 Total Liquidado: R$ 305.368,86 Total Pago: R$ 305.368,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00199/2017 - 20/04/2017 Processo: 14948/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 12.573,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 12.573,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.

Liquidação 00200/2017 - 20/04/2017 Processo: 14948/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.553,97
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.553,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00201/2017 - 20/04/2017 Processo: 14942/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 26.942,22
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 26.942,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.

Liquidação 00202/2017 - 20/04/2017 Processo: 14942/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.329,94
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.329,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00287/2017 - 18/05/2017 Processo: 19552/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 26.942,22
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 26.942,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7 - NF Nº016522 DE06/04/2017 REF. CONTRATO Nº021/2017 NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.

Liquidação 00288/2017 - 18/05/2017 Processo: 19552/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.329,94
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.329,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00323/2017 - 01/06/2017 Processo: 28819/2017
Data: 01/06/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 25.767,70
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.767,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7 - NFS Nº 16781 DE 10/05/2017 REF. CONTRATO Nº 021/2017 DO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.

Liquidação 00324/2017 - 01/06/2017 Processo: 28819/2017
Data: 01/06/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.184,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.184,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00417/2017 - 26/06/2017 Processo: 34699/2017
Data: 26/06/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 25.511,15
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.511,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7. REF. NF Nº 00017174 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELE. PERIODO MAIO/2017.

Liquidação 00418/2017 - 26/06/2017 Processo: 34699/2017
Data: 26/06/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.153,06
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.153,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00525/2017 - 26/07/2017 Processo: 39947/2017
Data: 26/07/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 25.594,23
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.594,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7 - NF 17485 DE 04/07/2017 DO CONTRATO Nº021/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Liquidação 00526/2017 - 26/07/2017 Processo: 39947/2017
Data: 26/07/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.163,33
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.163,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00573/2017 - 15/08/2017 Processo: 47853/2017
Data: 15/08/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 25.560,03
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.560,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7- NFS 17731 DE 02/08/2017 DO CONTRATO Nº021/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Liquidação 00574/2017 - 15/08/2017 Processo: 47853/2017
Data: 15/08/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.159,10
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.159,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00697/2017 - 21/09/2017 Processo: 55348/2017
Data: 21/09/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 25.707,69
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.707,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7. REF. NF Nº 017927 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. REF. AGOSTO/2017.

Liquidação 00698/2017 - 21/09/2017 Processo: 55348/2017
Data: 21/09/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.177,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.177,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00848/2017 - 31/10/2017 Processo: 63618/2017
Data: 31/10/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 25.799,58
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.799,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7, referente serviços de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, período setembro/2017.

Liquidação 00849/2017 - 31/10/2017 Processo: 63618/2017
Data: 31/10/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.188,71
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.188,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 00949/2017 - 23/11/2017 Processo: 68569/2017
Data: 23/11/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 25.695,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.695,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE CPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQ. PERÍODO: OUT/2017.

Liquidação 00950/2017 - 23/11/2017 Processo: 68569/2017
Data: 23/11/2017 Empenho: 7/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.175,81
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.175,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7