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Liquidação 00155/2017 - 03/03/2017
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Processo:
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7863/2017
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| Data:
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03/03/2017
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Empenho:
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5/2017
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 19.261,88
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| Beneficiário:
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ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 5
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Liquidação 00208/2017 - 27/03/2017
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Processo:
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11276/2017
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| Data:
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27/03/2017
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Empenho:
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5/2017
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 19.402,67
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
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R$ 19.402,67
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 5 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
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Liquidação 00000/2017 - 30/03/2017
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Processo:
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3016/2013
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| Data:
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30/03/2017
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Empenho:
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5/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
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-R$19.261,88
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 155 do Empenho Nro 5
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Liquidação 00213/2017 - 30/03/2017
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Processo:
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7863/2017
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| Data:
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30/03/2017
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Empenho:
|
5/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
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R$ 20.716,40
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
|
R$ 20.716,40
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.
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Liquidação 00271/2017 - 27/04/2017
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Processo:
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18509/2017
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| Data:
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27/04/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 23.329,50
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 23.329,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5. REF. FATURA 03/2017 - EDP ESCELSA.
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Liquidação 00310/2017 - 18/05/2017
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Processo:
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24106/2017
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| Data:
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18/05/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 21.096,27
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 21.096,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5 - referente ao pagamento de energia do mês abril de 2017
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Liquidação 00381/2017 - 27/06/2017
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Processo:
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31900/2017
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| Data:
|
27/06/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.090,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 22.090,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2017.
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Liquidação 00432/2017 - 28/07/2017
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Processo:
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39086/2017
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| Data:
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28/07/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.797,65
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 25.797,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5 - FATURAS DE JUNHO/2017 COM VENCIMENTO EM 01/08/2017.
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Liquidação 00459/2017 - 24/08/2017
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Processo:
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46760/2017
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| Data:
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24/08/2017
|
Empenho:
|
5/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.528,29
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 20.528,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
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Liquidação 00540/2017 - 27/09/2017
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Processo:
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53819/2017
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| Data:
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27/09/2017
|
Empenho:
|
5/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.345,86
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 21.345,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5, referente consumo de agosto/2017.
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Liquidação 00602/2017 - 26/10/2017
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Processo:
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62108/2017
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| Data:
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26/10/2017
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Empenho:
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5/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 21.584,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 21.584,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5 - ref. a setembro/2017
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