Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0015/2017 - 02/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 125.614,79 Total Liquidado: R$ 71.623,49 Total Pago: R$ 71.623,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00389/2017 - 15/02/2017 Processo: 7290/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 9.903,88
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 9.903,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 00936/2017 - 22/03/2017 Processo: 12324/2017
Data: 22/03/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 10.607,20
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 10.607,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 02941/2017 - 01/08/2017 Processo: 32027/2017
Data: 01/08/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 13.239,85
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15 - NF 833 DE 02/06/2017 DO CONTRATO Nº 20/2013 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR).

Liquidação 02943/2017 - 01/08/2017 Processo: 24100/2017
Data: 01/08/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 11.191,33
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15 - NF 833 DE 02/06/2017 DO CONTRATO Nº 20/2013 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR).

Liquidação 02946/2017 - 01/08/2017 Processo: 18356/2017
Data: 01/08/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 12.897,69
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15 - NF 833 DE 02/06/2017 DO CONTRATO Nº 20/2013 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR).

Liquidação 00000/2017 - 08/08/2017 Processo: 62257/2013
Data: 08/08/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: -R$11.191,33
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 2943 do Empenho Nro 15

Liquidação 03027/2017 - 08/08/2017 Processo: 24100/2017
Data: 08/08/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 11.191,33
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 11.191,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 00000/2017 - 08/08/2017 Processo: 62257/2013
Data: 08/08/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: -R$13.239,85
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 2941 do Empenho Nro 15

Liquidação 03029/2017 - 08/08/2017 Processo: 32027/2017
Data: 08/08/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 13.239,85
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 13.239,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 00000/2017 - 08/08/2017 Processo: 62257/2013
Data: 08/08/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: -R$12.897,69
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 2946 do Empenho Nro 15

Liquidação 03031/2017 - 08/08/2017 Processo: 18356/2017
Data: 08/08/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 12.897,69
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 12.897,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 04699/2017 - 22/11/2017 Processo: 40405/2017
Data: 22/11/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 13.783,54
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 13.783,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15.SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT 020/2013 - EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAUDE - ref a junho/2017