Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0014/2017 - 02/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 101.260,20 Total Liquidado: R$ 50.566,85 Total Pago: R$ 50.566,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00388/2017 - 15/02/2017 Processo: 7290/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 7.983,68
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 7.983,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 00935/2017 - 22/03/2017 Processo: 12324/2017
Data: 22/03/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 8.550,64
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 8.550,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 02940/2017 - 01/08/2017 Processo: 32027/2017
Data: 01/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 3.502,82
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14 - NF 833 DE 02/06/2017 DO CONTRATO Nº 20/2013 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR).

Liquidação 02942/2017 - 01/08/2017 Processo: 24100/2017
Data: 01/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 9.021,52
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14 - NF 833 DE 02/06/2017 DO CONTRATO Nº 20/2013 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR).

Liquidação 02944/2017 - 01/08/2017 Processo: 18356/2017
Data: 01/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 12.897,69
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14 - NF 833 DE 02/06/2017 DO CONTRATO Nº 20/2013 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR).

Liquidação 02945/2017 - 01/08/2017 Processo: 18356/2017
Data: 01/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 10.397,05
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14 - NF 833 DE 02/06/2017 DO CONTRATO Nº 20/2013 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR).

Liquidação 00000/2017 - 01/08/2017 Processo: 62257/2013
Data: 01/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: -R$12.897,69
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 2944 do Empenho Nro 14

Liquidação 00000/2017 - 08/08/2017 Processo: 62257/2013
Data: 08/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: -R$9.021,52
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 2942 do Empenho Nro 14

Liquidação 03026/2017 - 08/08/2017 Processo: 24100/2017
Data: 08/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 9.021,52
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 9.021,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 00000/2017 - 08/08/2017 Processo: 62257/2013
Data: 08/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: -R$3.502,82
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 2940 do Empenho Nro 14

Liquidação 03028/2017 - 08/08/2017 Processo: 32027/2017
Data: 08/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 3.502,82
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 3.502,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 00000/2017 - 08/08/2017 Processo: 62257/2013
Data: 08/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: -R$10.397,05
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 2945 do Empenho Nro 14

Liquidação 03030/2017 - 08/08/2017 Processo: 18356/2017
Data: 08/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 10.397,05
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 10.397,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 04694/2017 - 22/11/2017 Processo: 40405/2017
Data: 22/11/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 216/2013 Valor: R$ 11.111,14
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Pago: R$ 11.111,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 14.SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT 020/2013 - EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAUDE -VIGENCIA 29/11/2013 A 28/11/2017. ref a junho/2017