|
Liquidação 00057/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
72/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 185.371,25
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 72
|
|
|
Liquidação 00058/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
73/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.538,90
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 25.538,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 73
|
|
|
Liquidação 00059/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
74/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 92.826,47
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 92.826,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74
|
|
|
Liquidação 00060/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
75/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 128.510,83
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 128.510,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 75
|
|
|
Liquidação 00061/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
76/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 304,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 304,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
13. salario-
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 76
|
|
|
Liquidação 00062/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
77/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40.956,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 40.956,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 77
|
|
|
Liquidação 00063/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
78/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31.822,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 31.822,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 78
|
|
|
Liquidação 00064/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
79/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.684.253,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.684.253,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 79
|
|
|
Liquidação 00065/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
80/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.574,78
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 4.574,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Fgts
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 80
|
|
|
Liquidação 00066/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
81/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 483,26
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 483,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 81
|
|
|
Liquidação 00067/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
82/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.653,14
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 7.653,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 82
|
|
|
Liquidação 00068/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
31/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 277.522,82
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 277.522,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00069/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 54.404,36
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 54.404,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
|
Liquidação 00072/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
5094/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
94/2017
|
Licitação:
|
30/2017
|
Valor:
|
R$ 5.184,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 94
|
|
|
Liquidação 00073/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
5093/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
95/2017
|
Licitação:
|
27/2017
|
Valor:
|
R$ 3.912,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.383,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 95
|
|
|
Liquidação 00074/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
6002/2017
|
| Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
61/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 580.380,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 61
|
|
|
Liquidação 00081/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
101/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.721,94
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 4.721,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 101
|
|
|
Liquidação 00080/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4434/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 485,37
|
| Beneficiário:
|
IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.
|
Pago:
|
R$ 485,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 102
|
|
|
Liquidação 00084/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
43525/2015
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
|
Liquidação 00086/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
6002/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
60/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 91.740,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 60
|
|