|
Liquidação 00067/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
9859/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.305,90
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 18.305,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00069/2017 - 24/02/2017
|
Processo:
|
10518/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 222,51
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 222,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00070/2017 - 24/02/2017
|
Processo:
|
10517/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.591,29
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.591,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00095/2017 - 23/03/2017
|
Processo:
|
14909/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.874,47
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.874,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10. REF. FATURA 02/2017 - EDP ESCELSA.
|
|
|
Liquidação 00113/2017 - 30/03/2017
|
Processo:
|
14908/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.938,15
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 15.938,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/17.
|
|
|
Liquidação 00158/2017 - 28/04/2017
|
Processo:
|
22634/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.187,98
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 20.187,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00197/2017 - 30/05/2017
|
Processo:
|
29342/2017
|
| Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.836,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 16.836,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 - energia elétrica de março de 2017
|
|
|
Liquidação 00200/2017 - 01/06/2017
|
Processo:
|
29353/2017
|
| Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.540,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 3.540,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10. REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERIODO ABRIL/2017.
|
|
|
Liquidação 00230/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
36689/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.460,84
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 15.460,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE MAIO/2017.
|
|
|
Liquidação 00231/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
36688/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 727,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 727,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2017.
|
|
|
Liquidação 00262/2017 - 18/07/2017
|
Processo:
|
42025/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 310,90
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00264/2017 - 18/07/2017
|
Processo:
|
42021/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.062,45
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 14.062,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00265/2017 - 18/07/2017
|
Processo:
|
42020/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.047,67
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 3.047,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 19/07/2017
|
Processo:
|
1483/2017
|
| Data:
|
19/07/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$310,90
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 262 do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00268/2017 - 19/07/2017
|
Processo:
|
42025/2017
|
| Data:
|
19/07/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 310,90
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 310,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00296/2017 - 03/08/2017
|
Processo:
|
46391/2017
|
| Data:
|
03/08/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 647,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 647,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 - faturas de energia das câmeras de videomonitoramento relativas aos meses de junho e julho de 2017
|
|
|
Liquidação 00304/2017 - 10/08/2017
|
Processo:
|
48343/2017
|
| Data:
|
10/08/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.128,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 11.128,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 - pagamento energia elétrica referente ao mês de julho de 2017
|
|
|
Liquidação 00314/2017 - 16/08/2017
|
Processo:
|
48346/2017
|
| Data:
|
16/08/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.009,68
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.009,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00337/2017 - 30/08/2017
|
Processo:
|
53107/2017
|
| Data:
|
30/08/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 385,62
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 385,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 edp junho e julho 2017
|
|
|
Liquidação 00342/2017 - 13/09/2017
|
Processo:
|
56127/2017
|
| Data:
|
13/09/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 315,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 315,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10, referente consumo de agosto/2017.
|
|