|
Liquidação 00071/2017 - 24/02/2017
|
Processo:
|
8006/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 441,73
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9. REF. FATURA 01/2017 - CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.
|
|
|
Liquidação 00088/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
8006/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 441,73
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 440,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 0
|
|
|
Liquidação 00094/2017 - 22/03/2017
|
Processo:
|
10520/2017
|
| Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.244,75
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.244,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00127/2017 - 11/04/2017
|
Processo:
|
16578/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.429,68
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.429,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00162/2017 - 03/05/2017
|
Processo:
|
23500/2017
|
| Data:
|
03/05/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.619,16
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.619,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00196/2017 - 30/05/2017
|
Processo:
|
29345/2017
|
| Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.715,92
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.715,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - pagamento de água de maio de 2017
|
|
|
Liquidação 00258/2017 - 12/07/2017
|
Processo:
|
39546/2017
|
| Data:
|
12/07/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.316,59
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.316,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA: MÊS: JUNHO/2017
|
|
|
Liquidação 00281/2017 - 25/07/2017
|
Processo:
|
43253/2017
|
| Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 57,87
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 57,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00305/2017 - 11/08/2017
|
Processo:
|
47559/2017
|
| Data:
|
11/08/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.067,98
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.065,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - cesan julho 2017
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 22/08/2017
|
Processo:
|
1489/2017
|
| Data:
|
22/08/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2,06
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 305 do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00319/2017 - 24/08/2017
|
Processo:
|
51502/2017
|
| Data:
|
24/08/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 310,53
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 310,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - referente a agosto/2017
|
|
|
Liquidação 00331/2017 - 25/08/2017
|
Processo:
|
51505/2017
|
| Data:
|
25/08/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.503,99
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.503,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9. REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO PERIODO DE 08/2017.
|
|
|
Liquidação 00343/2017 - 13/09/2017
|
Processo:
|
56117/2017
|
| Data:
|
13/09/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 57,87
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 57,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9, referente desligamento de matrícula.
|
|
|
Liquidação 00391/2017 - 03/10/2017
|
Processo:
|
60930/2017
|
| Data:
|
03/10/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.051,42
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.051,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - setembro de 2017
|
|
|
Liquidação 00392/2017 - 03/10/2017
|
Processo:
|
60931/2017
|
| Data:
|
03/10/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 369,96
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 369,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9 - setembro de 2017
|
|
|
Liquidação 00441/2017 - 31/10/2017
|
Processo:
|
66553/2017
|
| Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 279,18
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 279,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9 - Pagto das contas de Água das bases da Guarda Civil Municipal - periodo: 10/2017
|
|
|
Liquidação 00442/2017 - 31/10/2017
|
Processo:
|
66522/2017
|
| Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.641,60
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.641,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9 - Pagto. das contas de água das bases da Guarda Civil Municipal ref. período: 10/2017.
|
|
|
Liquidação 00548/2017 - 14/12/2017
|
Processo:
|
76101/2017
|
| Data:
|
14/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.014,86
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.014,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA - MÊS DE NOVEMBRO/17.
|
|
|
Liquidação 00581/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
79301/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 288,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 288,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO/2017. ref a dezembro/2017
|
|
|
Liquidação 00582/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
79303/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.220,04
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.220,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO/2017.ref a dezembro/2017
|
|