Liquidação 00005/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 135.939,08
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 135.939,08
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
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Liquidação 00006/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
12/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.719,77
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.719,77
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Abono de permanencia
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|
Liquidação 00007/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.692,59
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 9.692,59
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
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Liquidação 00008/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.515,14
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.515,14
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
Liquidação 00009/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.142,94
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 4.142,94
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
13. salario-
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
Liquidação 00010/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.943,62
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 33.943,62
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16
|
|
Liquidação 00011/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
17/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.181,18
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 17.181,18
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
Liquidação 00012/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
18/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.882,53
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 7.882,53
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
Liquidação 00013/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 787,96
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 787,96
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
Liquidação 00014/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.107,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 16.107,68
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 00015/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
21/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 450,05
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 450,05
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 00016/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
22/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 208,34
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 208,34
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 22
|
|
Liquidação 00017/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.380,66
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 10.380,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
Liquidação 00018/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.405,40
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 4.405,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
Liquidação 00020/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
5026/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
26/2017
|
Valor:
|
R$ 2.355,20
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.355,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00021/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
5027/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
28/2017
|
Valor:
|
R$ 2.368,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 338,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
Liquidação 00022/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.862,08
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 1.862,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
Liquidação 00023/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.515,52
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 26.515,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
Liquidação 00024/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 133.273,88
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 133.273,88
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
Liquidação 00025/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
28/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.512,46
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.512,46
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Abono de permanencia
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|