Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0024/2017 - 30/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 165.690,00 Total Liquidado: R$ 145.951,47 Total Pago: R$ 134.343,16
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00081/2017 - 19/04/2017 Processo: 14934/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.153,69
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.153,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.

Liquidação 00082/2017 - 19/04/2017 Processo: 14934/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.131,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.131,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00108/2017 - 19/05/2017 Processo: 19557/2017
Data: 19/05/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 12.482,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 12.482,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24 - NF Nº016527 DE 06/04/2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 55/2017 DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.

Liquidação 00109/2017 - 19/05/2017 Processo: 19557/2017
Data: 19/05/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.542,76
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.542,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00127/2017 - 09/06/2017 Processo: 28397/2017
Data: 09/06/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.619,51
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.619,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 16784 DE 10/05/2017 DO CONTRATO Nº 55/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Liquidação 00128/2017 - 09/06/2017 Processo: 28397/2017
Data: 09/06/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.188,93
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.188,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00154/2017 - 06/07/2017 Processo: 35009/2017
Data: 06/07/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 12.482,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 12.482,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 17222 DE 13/06/2017 DO CONTRATO Nº 055/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Liquidação 00155/2017 - 06/07/2017 Processo: 35009/2017
Data: 06/07/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.542,76
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.542,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00170/2017 - 25/07/2017 Processo: 39932/2017
Data: 25/07/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 12.464,17
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 12.464,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 17486 DE 04/07/2017 DO CONTRATO Nº 055/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Liquidação 00171/2017 - 25/07/2017 Processo: 39932/2017
Data: 25/07/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.540,52
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.540,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00184/2017 - 14/08/2017 Processo: 47866/2017
Data: 14/08/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 12.424,13
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 12.424,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24 - NFS 17822 DE 07/08/2017 DO CONTRATO Nº 55/2016 DO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Liquidação 00185/2017 - 14/08/2017 Processo: 47866/2017
Data: 14/08/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.535,57
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.535,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00234/2017 - 03/10/2017 Processo: 56082/2017
Data: 03/10/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 12.368,18
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 12.368,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 055/2017 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF.18089 EMISSÃO 11/09/2017.

Liquidação 00235/2017 - 03/10/2017 Processo: 56082/2017
Data: 03/10/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.528,65
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.528,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00262/2017 - 01/11/2017 Processo: 63167/2017
Data: 01/11/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 12.393,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 12.393,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 24, REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO SETEMBRO/2017.

Liquidação 00263/2017 - 01/11/2017 Processo: 63167/2017
Data: 01/11/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.531,72
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.531,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00314/2017 - 01/12/2017 Processo: 69214/2017
Data: 01/12/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 12.439,32
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 12.439,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 24, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, PERÍODO 10/2017, CONTRATO 55/2017.

Liquidação 00315/2017 - 01/12/2017 Processo: 69214/2017
Data: 01/12/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.537,44
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.537,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00340/2017 - 20/12/2017 Processo: 75578/2017
Data: 20/12/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 12.461,87
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 12.461,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 24 REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS ... Ref. Nov/17.

Liquidação 00341/2017 - 20/12/2017 Processo: 75578/2017
Data: 20/12/2017 Empenho: 24/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.540,23
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.540,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24