Liquidação 00081/2017 - 19/04/2017
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Processo:
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14934/2017
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Data:
|
19/04/2017
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Empenho:
|
24/2017
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Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 9.153,69
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.153,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
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Liquidação 00082/2017 - 19/04/2017
|
Processo:
|
14934/2017
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.131,35
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.131,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
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Liquidação 00108/2017 - 19/05/2017
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Processo:
|
19557/2017
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Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 12.482,29
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.482,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - NF Nº016527 DE 06/04/2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 55/2017 DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.
|
|
Liquidação 00109/2017 - 19/05/2017
|
Processo:
|
19557/2017
|
Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.542,76
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.542,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
Liquidação 00127/2017 - 09/06/2017
|
Processo:
|
28397/2017
|
Data:
|
09/06/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 9.619,51
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.619,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 16784 DE 10/05/2017 DO CONTRATO Nº 55/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Liquidação 00128/2017 - 09/06/2017
|
Processo:
|
28397/2017
|
Data:
|
09/06/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.188,93
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.188,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
Liquidação 00154/2017 - 06/07/2017
|
Processo:
|
35009/2017
|
Data:
|
06/07/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 12.482,29
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.482,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 17222 DE 13/06/2017 DO CONTRATO Nº 055/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Liquidação 00155/2017 - 06/07/2017
|
Processo:
|
35009/2017
|
Data:
|
06/07/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.542,76
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.542,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
Liquidação 00170/2017 - 25/07/2017
|
Processo:
|
39932/2017
|
Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 12.464,17
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.464,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 17486 DE 04/07/2017 DO CONTRATO Nº 055/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Liquidação 00171/2017 - 25/07/2017
|
Processo:
|
39932/2017
|
Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.540,52
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.540,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
Liquidação 00184/2017 - 14/08/2017
|
Processo:
|
47866/2017
|
Data:
|
14/08/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 12.424,13
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.424,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - NFS 17822 DE 07/08/2017 DO CONTRATO Nº 55/2016 DO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Liquidação 00185/2017 - 14/08/2017
|
Processo:
|
47866/2017
|
Data:
|
14/08/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.535,57
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.535,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
Liquidação 00234/2017 - 03/10/2017
|
Processo:
|
56082/2017
|
Data:
|
03/10/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 12.368,18
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.368,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 055/2017 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF.18089 EMISSÃO 11/09/2017.
|
|
Liquidação 00235/2017 - 03/10/2017
|
Processo:
|
56082/2017
|
Data:
|
03/10/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.528,65
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.528,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
Liquidação 00262/2017 - 01/11/2017
|
Processo:
|
63167/2017
|
Data:
|
01/11/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 12.393,04
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.393,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24, REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO SETEMBRO/2017.
|
|
Liquidação 00263/2017 - 01/11/2017
|
Processo:
|
63167/2017
|
Data:
|
01/11/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.531,72
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.531,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
Liquidação 00314/2017 - 01/12/2017
|
Processo:
|
69214/2017
|
Data:
|
01/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 12.439,32
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.439,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, PERÍODO 10/2017, CONTRATO 55/2017.
|
|
Liquidação 00315/2017 - 01/12/2017
|
Processo:
|
69214/2017
|
Data:
|
01/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.537,44
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.537,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
Liquidação 00340/2017 - 20/12/2017
|
Processo:
|
75578/2017
|
Data:
|
20/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 12.461,87
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.461,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24 REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS ... Ref. Nov/17.
|
|
Liquidação 00341/2017 - 20/12/2017
|
Processo:
|
75578/2017
|
Data:
|
20/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.540,23
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.540,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|