Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0021/2017 - 24/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 450,05 Total Liquidado: R$ 450,05 Total Pago: R$ 450,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00015/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 21/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 450,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 450,05
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21