Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0010/2017 - 06/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 828.806,52 Total Liquidado: R$ 717.983,27 Total Pago: R$ 717.983,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00183/2017 - 19/04/2017 Processo: 14945/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 28.685,91
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 28.685,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00184/2017 - 19/04/2017 Processo: 14945/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.545,45
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.545,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00185/2017 - 19/04/2017 Processo: 14940/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 61.469,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.469,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.

Liquidação 00186/2017 - 19/04/2017 Processo: 14940/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.597,39
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.597,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00273/2017 - 26/05/2017 Processo: 19553/2017
Data: 26/05/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 61.469,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.469,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10. Referente aos serviços de conservação, limpeza, higienização predial e serviço de copeiragem, no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017 do contrato nº 19/2017.

Liquidação 00274/2017 - 26/05/2017 Processo: 19553/2017
Data: 26/05/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.597,39
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.597,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00327/2017 - 07/06/2017 Processo: 28415/2017
Data: 07/06/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 61.469,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.469,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10 - NF 016709 DE 04/05/2017 DO CONTRATO Nº 019/2017 NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Liquidação 00328/2017 - 07/06/2017 Processo: 28415/2017
Data: 07/06/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.597,39
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.597,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00341/2017 - 23/06/2017 Processo: 34698/2017
Data: 23/06/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 61.469,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.469,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NF Nº 00017171 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS -EIRELI. PERIODO MAIO/2017.

Liquidação 00342/2017 - 23/06/2017 Processo: 34698/2017
Data: 23/06/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.597,39
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.597,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00420/2017 - 25/07/2017 Processo: 39939/2017
Data: 25/07/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 61.276,90
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.276,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10 - NF 17487 DE 04/07/2017 DO CONTRATO Nº 019/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Liquidação 00421/2017 - 25/07/2017 Processo: 39939/2017
Data: 25/07/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.573,55
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.573,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00439/2017 - 17/08/2017 Processo: 47868/2017
Data: 17/08/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 61.242,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.242,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10 - NFS 17730 DE 02/08/2017 DO CONTRATO Nº019/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Liquidação 00440/2017 - 17/08/2017 Processo: 47868/2017
Data: 17/08/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.569,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.569,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00483/2017 - 21/09/2017 Processo: 55256/2017
Data: 21/09/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 61.242,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.242,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NF Nº 00017928 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS -EIRELI. REF. AGOSTO/2017.

Liquidação 00484/2017 - 21/09/2017 Processo: 55256/2017
Data: 21/09/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.569,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.569,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00543/2017 - 31/10/2017 Processo: 63179/2017
Data: 31/10/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 60.231,76
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 60.231,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 - referente prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial e serviço de copeiragem - contrato 019/2017 - período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - NF. 18165.

Liquidação 00544/2017 - 31/10/2017 Processo: 63179/2017
Data: 31/10/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.444,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.444,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 00595/2017 - 29/11/2017 Processo: 69210/2017
Data: 29/11/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 60.223,24
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 60.223,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 PROC: 7385480/2016, ATA: 17/2016, SS: 002/2017, RRP: 80/2015. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE CPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUT/2017.

Liquidação 00596/2017 - 29/11/2017 Processo: 69210/2017
Data: 29/11/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.443,32
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.443,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10