Liquidação 00183/2017 - 19/04/2017
|
Processo:
|
14945/2017
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Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
10/2017
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Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 28.685,91
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 28.685,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
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Liquidação 00184/2017 - 19/04/2017
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Processo:
|
14945/2017
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.545,45
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.545,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00185/2017 - 19/04/2017
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Processo:
|
14940/2017
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Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 61.469,82
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.469,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
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Liquidação 00186/2017 - 19/04/2017
|
Processo:
|
14940/2017
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.597,39
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.597,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00273/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
19553/2017
|
Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 61.469,82
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.469,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10. Referente aos serviços de conservação, limpeza, higienização predial e serviço de copeiragem, no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017 do contrato nº 19/2017.
|
|
Liquidação 00274/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
19553/2017
|
Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.597,39
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.597,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00327/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
28415/2017
|
Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 61.469,82
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.469,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 - NF 016709 DE 04/05/2017 DO CONTRATO Nº 019/2017 NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Liquidação 00328/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
28415/2017
|
Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.597,39
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.597,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00341/2017 - 23/06/2017
|
Processo:
|
34698/2017
|
Data:
|
23/06/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 61.469,82
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.469,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NF Nº 00017171 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS -EIRELI. PERIODO MAIO/2017.
|
|
Liquidação 00342/2017 - 23/06/2017
|
Processo:
|
34698/2017
|
Data:
|
23/06/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.597,39
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.597,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00420/2017 - 25/07/2017
|
Processo:
|
39939/2017
|
Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 61.276,90
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.276,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 - NF 17487 DE 04/07/2017 DO CONTRATO Nº 019/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Liquidação 00421/2017 - 25/07/2017
|
Processo:
|
39939/2017
|
Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.573,55
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.573,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00439/2017 - 17/08/2017
|
Processo:
|
47868/2017
|
Data:
|
17/08/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 61.242,40
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.242,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 - NFS 17730 DE 02/08/2017 DO CONTRATO Nº019/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Liquidação 00440/2017 - 17/08/2017
|
Processo:
|
47868/2017
|
Data:
|
17/08/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.569,28
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.569,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00483/2017 - 21/09/2017
|
Processo:
|
55256/2017
|
Data:
|
21/09/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 61.242,40
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.242,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NF Nº 00017928 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS -EIRELI. REF. AGOSTO/2017.
|
|
Liquidação 00484/2017 - 21/09/2017
|
Processo:
|
55256/2017
|
Data:
|
21/09/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.569,28
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.569,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00543/2017 - 31/10/2017
|
Processo:
|
63179/2017
|
Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 60.231,76
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 60.231,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10 - referente prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial e serviço de copeiragem - contrato 019/2017 - período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - NF. 18165.
|
|
Liquidação 00544/2017 - 31/10/2017
|
Processo:
|
63179/2017
|
Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.444,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.444,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00595/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
69210/2017
|
Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 60.223,24
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 60.223,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
PROC: 7385480/2016, ATA: 17/2016, SS: 002/2017, RRP: 80/2015. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE CPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUT/2017.
|
|
Liquidação 00596/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
69210/2017
|
Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.443,32
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.443,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|