Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0009/2017 - 06/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 211.238,10 Total Liquidado: R$ 211.238,10 Total Pago: R$ 211.238,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00026/2017 - 14/02/2017 Processo: 7164/2017
Data: 14/02/2017 Empenho: 9/2017 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 35.206,35
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 35.206,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 00100/2017 - 17/03/2017 Processo: 10901/2017
Data: 17/03/2017 Empenho: 9/2017 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 48.288,99
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 48.288,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 00170/2017 - 29/03/2017 Processo: 10901/2017
Data: 29/03/2017 Empenho: 9/2017 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 999,90
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 999,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 00182/2017 - 10/04/2017 Processo: 17609/2017
Data: 10/04/2017 Empenho: 9/2017 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 35.206,35
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 35.206,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 00254/2017 - 11/05/2017 Processo: 23735/2017
Data: 11/05/2017 Empenho: 9/2017 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 63.371,43
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 63.371,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9. REF. NF Nº 00559 - SERVICO DE INSTALACAO DE CICLOFAIXA NO TRECHO DO TANCREDAO A JARDIM CAMBURI E NAS AVENIDAS ADALBERTO SIMAO NADER E PAULINO MULLER.

Liquidação 00326/2017 - 07/06/2017 Processo: 31333/2017
Data: 07/06/2017 Empenho: 9/2017 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 28.165,08
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 28.165,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9. REF. NF Nº 00560 - PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME. SERVICO DE INSTALACAO DE CICLOFAIXA NO TRECHO DO TANCREDAO A JARDIM CAMBURI E NAS AVENIDAS ADALBERTO SIMAO NADER E PAULINO MULLER. PERIODO MAIO/2017