|
Liquidação 00001/2017 - 20/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.160,32
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 3.160,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00002/2017 - 20/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.122,90
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 4.122,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
|
Liquidação 00003/2017 - 20/01/2017
|
Processo:
|
4845/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
31/2017
|
Valor:
|
R$ 226,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00004/2017 - 20/01/2017
|
Processo:
|
4842/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
29/2017
|
Valor:
|
R$ 275,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
|
Liquidação 00005/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 49.662,89
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 49.662,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
|
Liquidação 00006/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 371,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 371,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
|
Liquidação 00007/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.766,12
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.766,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00008/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.930,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 12.930,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00009/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00010/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
12/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.902,46
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 9.902,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|
|
Liquidação 00011/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 779,16
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 779,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
2180/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
31/2017
|
Valor:
|
-R$226,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 3 do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
2183/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
29/2017
|
Valor:
|
-R$275,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 4 do Empenho Nro 6
|
|
|
Liquidação 00012/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4845/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
31/2017
|
Valor:
|
R$ 226,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00013/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4842/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
29/2017
|
Valor:
|
R$ 275,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
|
Liquidação 00014/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.816,25
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 5.816,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00015/2017 - 01/02/2017
|
Processo:
|
7161/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.127,71
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.127,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
|
Liquidação 00018/2017 - 13/02/2017
|
Processo:
|
7161/2017
|
| Data:
|
13/02/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 300,97
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 300,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00036/2017 - 03/03/2017
|
Processo:
|
9371/2017
|
| Data:
|
03/03/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.933,17
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.933,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00049/2017 - 04/04/2017
|
Processo:
|
15067/2017
|
| Data:
|
04/04/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.957,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.957,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|