1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0041/2017 - 11/04/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.978,50 Total Liquidado: R$ 1.978,50 Total Pago: R$ 1.978,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00066/2017 - 05/05/2017 Processo: 20243/2017
Data: 05/05/2017 Empenho: 41/2017 Licitação: 39/2017 Valor: R$ 1.978,50
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.978,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 41. REF PASSAGEM AÉREA - EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS TURISMO LTDA - ME.