|
Liquidação 00131/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7053/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 205.037,45
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 205.037,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00132/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7053/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 12.401,80
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.401,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00186/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
10780/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 273.907,70
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 273.907,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19. REF. NF Nº 0623 - ATIVE ENGENHARIA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00187/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
10780/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 9.137,65
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.137,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00239/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
17575/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 278.197,71
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 278.197,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00240/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
17575/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 9.299,43
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.299,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00305/2017 - 12/05/2017
|
Processo:
|
23233/2017
|
| Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 287.497,14
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 287.497,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00397/2017 - 19/07/2017
|
Processo:
|
31214/2017
|
| Data:
|
19/07/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 287.497,14
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 287.497,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00407/2017 - 24/07/2017
|
Processo:
|
39227/2017
|
| Data:
|
24/07/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 249.052,34
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 249.052,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19 - CONTRATO Nº 246/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO: JUNHO/2017.
|
|
|
Liquidação 00408/2017 - 24/07/2017
|
Processo:
|
39227/2017
|
| Data:
|
24/07/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 38.444,80
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 38.444,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00460/2017 - 25/08/2017
|
Processo:
|
45744/2017
|
| Data:
|
25/08/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 287.497,14
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 287.497,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19. REF. NF Nº 0666 - ATIVE ENGENHARIA LTDA. REF. PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017. 37ª MEDICAO DO SERVICO.
|
|
|
Liquidação 00534/2017 - 26/09/2017
|
Processo:
|
54350/2017
|
| Data:
|
26/09/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 274.882,80
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 274.882,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19 - REFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONTRATO 246/2014 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF.676 EMISSÃO 20/09/2017.
|
|
|
Liquidação 00535/2017 - 26/09/2017
|
Processo:
|
54350/2017
|
| Data:
|
26/09/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 12.614,34
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.614,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00577/2017 - 20/10/2017
|
Processo:
|
60545/2017
|
| Data:
|
20/10/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 287.497,14
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 287.497,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19 - REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO - CONTRATO 246/2014 - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - NF.680.
|
|
|
Liquidação 00643/2017 - 27/11/2017
|
Processo:
|
67701/2017
|
| Data:
|
27/11/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 268.764,75
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 268.764,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
CT 246/14- PREST DE SERV GESTÃO DO SIST DE ILUM PÚBLICA OP, MANUT ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉC., FORNEC SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZ/EFICENTIZAÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. OUT/17
|
|
|
Liquidação 00644/2017 - 27/11/2017
|
Processo:
|
67701/2017
|
| Data:
|
27/11/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 18.732,39
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.732,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00770/2017 - 27/12/2017
|
Processo:
|
74450/2017
|
| Data:
|
27/12/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 267.810,71
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 267.810,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19, ADT 03, 41ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2017, CT 246/2014 - GESTÃO DO SISTE DE ILUM PÚB DO MUNICÍPIO: OP, MANUT ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉC., FORNEC SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZ/EFICENTIZAÇÃO C/ FORNEC MAT/EQUIP
|
|
|
Liquidação 00771/2017 - 27/12/2017
|
Processo:
|
74450/2017
|
| Data:
|
27/12/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 19.686,43
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.686,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|