Liquidação 00209/2017 - 10/03/2017
|
Processo:
|
11385/2017
|
Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 65.700,51
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 65.700,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - REF. MÊS DE JAN/17.
|
|
Liquidação 00308/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
15954/2017
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 92.458,79
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 92.458,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
Liquidação 00425/2017 - 12/05/2017
|
Processo:
|
23642/2017
|
Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 88.759,00
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 88.759,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - CONTRATO 446/2014.
|
|
Liquidação 00430/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
25050/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 6.301,79
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 6.301,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33. REF. FATURA 03/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. VALOR REVISADO E FATURA COM VENC PARA 14/06/2017.
|
|
Liquidação 00522/2017 - 13/06/2017
|
Processo:
|
31208/2017
|
Data:
|
13/06/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 82.328,03
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 82.328,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - FATURAMENTO DE ABRIL DE 2017.
|
|
Liquidação 00535/2017 - 19/06/2017
|
Processo:
|
34101/2017
|
Data:
|
19/06/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 5.752,95
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 5.752,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - pagamento referente ao mês de abril de 2017
|
|
Liquidação 00589/2017 - 05/07/2017
|
Processo:
|
38706/2017
|
Data:
|
05/07/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 37.719,13
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 37.719,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - PAGAMENTO DE FATURAS DA TELEMAR - MÊS: MAIO/2017
|
|
Liquidação 00670/2017 - 07/08/2017
|
Processo:
|
46776/2017
|
Data:
|
07/08/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 53.559,56
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 53.559,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - paramento de serviço de telefonia fixa utilizado pelas secretarias SEMSE, SEGOV, SEMESP, SEMFA, SEMMAM, SEMAD,SEMASE SEMTTRE, de uso operacional no mês de junho/2017
|
|
Liquidação 00671/2017 - 07/08/2017
|
Processo:
|
46777/2017
|
Data:
|
07/08/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 37.784,40
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 37.784,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33pagamento de serviços de telefonia fixa utilizados pelas secretarias SEMSU, CGM, SEGES, PGM, SEDEC, SEMC, SEMCID, SEMOHAB E SETRAN no mês de junho/2017
|
|
Liquidação 00672/2017 - 07/08/2017
|
Processo:
|
46044/2017
|
Data:
|
07/08/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 53.706,87
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 53.706,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - serviço de telefonia fixa utilizado pelas secretarias SEMAD,SEMSE,SEGOV,SEMESP,SEMFA,SEMMAM,SEMAS E SEMTTRE de uso operacional no mês de maio/2017
|
|
Liquidação 00758/2017 - 04/09/2017
|
Processo:
|
52653/2017
|
Data:
|
04/09/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 84.751,38
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 84.751,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - faturas telemar julho 2017
|
|
Liquidação 00764/2017 - 11/09/2017
|
Processo:
|
54301/2017
|
Data:
|
11/09/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 277,45
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 277,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - uso operacional nos meses de maio, junho e julho de 2017 pela SEMFA E CENTRAL DE SERVIÇOS
|
|
Liquidação 00889/2017 - 10/10/2017
|
Processo:
|
62147/2017
|
Data:
|
10/10/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 82.986,76
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 82.986,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33 - ref. a agosto 2017
|
|
Liquidação 00953/2017 - 07/11/2017
|
Processo:
|
67170/2017
|
Data:
|
07/11/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 77.386,35
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 77.386,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT 446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA) - MÊS DE SETEMBRO/2017.
|
|
Liquidação 01067/2017 - 05/12/2017
|
Processo:
|
73040/2017
|
Data:
|
05/12/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 74.397,79
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 74.397,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33.ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017. ref a outubro/2017
|
|
Liquidação 01149/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
79215/2017
|
Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 39.572,51
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017. ref a novembro/2017
|
|