1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0028/2017 - 06/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 40.000,00 Total Liquidado: R$ 35.116,45 Total Pago: R$ 35.116,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00161/2017 - 24/02/2017 Processo: 8040/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 28/2017 Licitação: 255/2011 Valor: R$ 35.116,45
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 35.116,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Natureza: Servicos tecnicos profissionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 28