1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0020/2017 - 06/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.212,66 Total Liquidado: R$ 1.212,66 Total Pago: R$ 1.212,66
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00092/2017 - 07/03/2017 Processo: 7242/2017
Data: 07/03/2017 Empenho: 20/2017 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.212,66
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.212,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20. REF. NF Nº 0569 - SUPREMA LOCACOES EIRELI ME.