1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 85.000,00 Total Liquidado: R$ 84.983,99 Total Pago: R$ 84.983,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00113/2017 - 20/03/2017 Processo: 5532/2017
Data: 20/03/2017 Empenho: 5/2017 Licitação: 62/2016 Valor: R$ 77.505,40
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 77.505,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5
Liquidação 00114/2017 - 20/03/2017 Processo: 5532/2017
Data: 20/03/2017 Empenho: 5/2017 Licitação: 62/2016 Valor: R$ 7.478,59
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 7.478,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5