1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0079/2017 - 02/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 588,37 Total Liquidado: R$ 588,37 Total Pago: R$ 588,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 01074/2017 - 29/03/2017 Processo: 10047/2017
Data: 29/03/2017 Empenho: 79/2017 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 588,37
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 588,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 79. REF. NF Nº 04896 - EGS ELEVADORES LTDA - EPP.