1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0075/2017 - 02/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 9.775,05 Total Liquidado: R$ 9.775,05 Total Pago: R$ 9.775,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00422/2017 - 17/02/2017 Processo: 6183/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 75/2017 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 701,57
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 701,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 75
Liquidação 01474/2017 - 02/05/2017 Processo: 16345/2017
Data: 02/05/2017 Empenho: 75/2017 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 5.078,26
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 5.078,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 75. REF. NF Nº 01315 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Liquidação 01651/2017 - 11/05/2017 Processo: 23400/2017
Data: 11/05/2017 Empenho: 75/2017 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 270,68
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 270,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 75.Pagamento referente à 23ª medição do Contrato nº 193/2015, periodo 01/04/2017 a 30/04/2017.
Liquidação 02316/2017 - 22/06/2017 Processo: 30973/2017
Data: 22/06/2017 Empenho: 75/2017 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 3.724,54
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 3.724,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 75. REF. NF Nº 01328 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. 24ª MEDICAO NO PERIODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017.