1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0119/2017 - 19/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 146.773,81 Total Liquidado: R$ 38.612,69 Total Pago: R$ 38.612,69
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01348/2017 - 22/05/2017 Processo: 24821/2017
Data: 22/05/2017 Empenho: 119/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 7.961,79
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 7.961,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 119.Referente a 2ª medição da manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais e não formais da SEME, Contrato nº 25/2017, periodo 01/03/2017 a 31/03/2017, NF nº 129 de 15/05/2017.
Liquidação 02065/2017 - 05/07/2017 Processo: 30776/2017
Data: 05/07/2017 Empenho: 119/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 28.423,69
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 28.423,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 119 Terceira medição do contrato 25/2017, período 01 a 30/04/2017, referente à prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais e não formais da SEME.
Liquidação 02297/2017 - 20/07/2017 Processo: 30778/2017
Data: 20/07/2017 Empenho: 119/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 1.140,73
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 1.140,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 119 ref. pagto. 4º medição de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais. Contrato 25/2017.
Liquidação 02535/2017 - 23/08/2017 Processo: 37525/2017
Data: 23/08/2017 Empenho: 119/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 894,29
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 894,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 0142 - GROUNT SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME. REF. AO PERIODO DE 01/06/2017 À 30/06/2017. 5ª MEDICAO.
Liquidação 02895/2017 - 11/09/2017 Processo: 46602/2017
Data: 11/09/2017 Empenho: 119/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 192,19
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 192,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 119 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS E NÃO FORMAIS DA SEME - CONTRATO 25/2017 - PERÍODO 01/07/2017 A 31/07/2017 - NF.147