Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0118/2017 - 19/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 733.869,05 Total Liquidado: R$ 217.744,11 Total Pago: R$ 217.744,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01088/2017 - 18/04/2017 Processo: 10513/2017
Data: 18/04/2017 Empenho: 118/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 151.496,34
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 151.496,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 118 - NF 126 (28/03/2017) REF. 1ª MEDIÇÃO DE 19/01 A 28/02/2017 DO CONTRATO Nº 25/2017.

Liquidação 01346/2017 - 22/05/2017 Processo: 24821/2017
Data: 22/05/2017 Empenho: 118/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 29.135,57
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 29.135,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 118. Referente a 2ª medição da manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais e não formais da SEME, Contrato nº 25/2017, periodo 01/03/2017 a 31/03/2017, NF nº 129 de 15/05/2017.

Liquidação 02063/2017 - 05/07/2017 Processo: 30776/2017
Data: 05/07/2017 Empenho: 118/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 21.739,24
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 21.739,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 118 Terceira medição do contrato 25/2017, período 01 a 30/04/2017, referente à prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais e não formais da SEME.

Liquidação 02534/2017 - 23/08/2017 Processo: 37525/2017
Data: 23/08/2017 Empenho: 118/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 6.024,07
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 6.024,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 118. REF. NF Nº 0142 - GROUNT SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME. REF. AO PERIODO DE 01/06/2017 À 30/06/2017. 5ª MEDICAO.

Liquidação 03165/2017 - 09/10/2017 Processo: 55129/2017
Data: 09/10/2017 Empenho: 118/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 9.348,89
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 9.348,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 118, referente 7ª medição, contrato nº 25/2017, período de agosto/2017.