1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0117/2017 - 19/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 587.095,24 Total Liquidado: R$ 244.846,27 Total Pago: R$ 244.846,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01089/2017 - 18/04/2017 Processo: 10513/2017
Data: 18/04/2017 Empenho: 117/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 27.091,03
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 27.091,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 117 - NF 126 (28/03/2017) REF. 1ª MEDIÇÃO DE 19/01 A 28/02/2017 DO CONTRATO Nº 25/2017.
Liquidação 01347/2017 - 22/05/2017 Processo: 24821/2017
Data: 22/05/2017 Empenho: 117/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 14.763,87
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 14.763,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 117.Referente a 2ª medição da manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais e não formais da SEME, Contrato nº 25/2017, periodo 01/03/2017 a 31/03/2017, NF nº 129 de 15/05/2017.
Liquidação 02064/2017 - 05/07/2017 Processo: 30776/2017
Data: 05/07/2017 Empenho: 117/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 25.466,91
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 25.466,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 117
Liquidação 02296/2017 - 20/07/2017 Processo: 30778/2017
Data: 20/07/2017 Empenho: 117/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 22.876,76
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 22.876,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 117 - ref. pagto. 4º medição de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais. Contrato 25/2017.
Liquidação 02533/2017 - 23/08/2017 Processo: 37525/2017
Data: 23/08/2017 Empenho: 117/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 85.014,32
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 85.014,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 117. REF. NF Nº 0142 - GROUNT SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME. REF. AO PERIODO DE 01/06/2017 À 30/06/2017. 5ª MEDICAO.
Liquidação 02894/2017 - 11/09/2017 Processo: 46602/2017
Data: 11/09/2017 Empenho: 117/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 45.080,43
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 45.080,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 117 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS E NÃO FORMAIS DA SEME - CONTRATO 25/2017 - PERÍODO 01/07/2017 A 31/07/2017 - NF.147
Liquidação 03166/2017 - 09/10/2017 Processo: 55129/2017
Data: 09/10/2017 Empenho: 117/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 19.814,13
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 19.814,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 117, referente 7ª medição, contrato nº 25/2017, período de agosto/2017.
Liquidação 03803/2017 - 22/11/2017 Processo: 60375/2017
Data: 22/11/2017 Empenho: 117/2017 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 4.738,82
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 4.738,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 - CONTRATO 025/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS E NÃO FORMAIS DA SEME - PERÍODO 01/09/2017 A 12/09/2017.