Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0013/2017 - 02/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 8.510,60 Total Liquidado: R$ 8.510,60 Total Pago: R$ 8.510,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00552/2017 - 16/03/2017 Processo: 9699/2017
Data: 16/03/2017 Empenho: 13/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.702,12
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Pago: R$ 1.702,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 01537/2017 - 30/05/2017 Processo: 23509/2017
Data: 30/05/2017 Empenho: 13/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.702,12
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Pago: R$ 1.702,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13 - referente ao pagamento da oi movel de março de 2017

Liquidação 01539/2017 - 30/05/2017 Processo: 23512/2017
Data: 30/05/2017 Empenho: 13/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.702,12
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Pago: R$ 1.702,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13 - referente ao pagamento da oi movel de fevereiro de 2017

Liquidação 02971/2017 - 20/09/2017 Processo: 40720/2017
Data: 20/09/2017 Empenho: 13/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.702,12
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Pago: R$ 1.702,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 02979/2017 - 21/09/2017 Processo: 40718/2017
Data: 21/09/2017 Empenho: 13/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.702,12
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Pago: R$ 1.702,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13 Pagto. Oi Movel ref. periodo 01/05 a 31/05/2017