Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 222.739,92 Total Liquidado: R$ 222.739,92 Total Pago: R$ 222.739,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00448/2017 - 23/02/2017 Processo: 7729/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 222.739,92
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 222.739,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Outras locações de mao de obra
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1