|
Liquidação 00018/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.378,54
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 11.378,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00019/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.056,60
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 1.056,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00020/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
25/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 158.038,14
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 50.516,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00021/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
26/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 803,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 803,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26
|
|
|
Liquidação 00022/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.096,38
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 15.096,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00023/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
28/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.542,35
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 15.542,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
|
Liquidação 00024/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
29/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 46.167,57
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 46.167,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|
|
Liquidação 00025/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41.703,74
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 41.703,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30
|
|
|
Liquidação 00026/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
31/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.033,68
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 26.033,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00027/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 267,60
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 267,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Fgts
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00028/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.680,74
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.680,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00029/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.107,76
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 15.107,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00032/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5100/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
42/2017
|
Valor:
|
R$ 953,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
|
Liquidação 00033/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 1.430,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00035/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 230,94
|
| Beneficiário:
|
IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ
|
Pago:
|
R$ 230,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00036/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 226,90
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 226,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00037/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 35.453,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 35.453,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00041/2017 - 16/02/2017
|
Processo:
|
4413/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 15,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
|
Liquidação 00042/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
8727/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
7/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 317,19
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 317,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
|
Liquidação 00043/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
8727/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 23,42
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 23,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|