|
Liquidação 00033/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 1.430,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00060/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 1.971,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00098/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 1.575,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00134/2017 - 26/04/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
26/04/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 858,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00190/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 1.638,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.638,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.
|
|
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Liquidação 00224/2017 - 27/06/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
27/06/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 1.767,15
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 671,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017
|
|
|
Liquidação 00262/2017 - 26/07/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
26/07/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 2.340,45
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.
|
|
|
Liquidação 00309/2017 - 28/08/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
28/08/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 2.214,45
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.214,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24 - setpes 9/2017
|
|
|
Liquidação 00463/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 2.060,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.060,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24 - REFERENTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00464/2017 - 29/11/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
29/11/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 2.000,25
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.000,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24 - REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00510/2017 - 22/12/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
22/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
R$ 1.688,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.688,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
REF. A CONTRAT. POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAG. DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSP. MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
-R$1.430,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 33 do Empenho Nro: 24
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
-R$1.971,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 60 do Empenho Nro: 24
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
-R$1.575,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 98 do Empenho Nro: 24
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
-R$225,14
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 134 do Empenho Nro: 24
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
-R$2.340,45
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 262 do Empenho Nro: 24
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
5101/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor:
|
-R$1.095,22
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 224 do Empenho Nro: 24
|
|