1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0021/2017 - 10/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.000,00 Total Liquidado: R$ 1.870,04 Total Pago: R$ 1.870,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00068/2017 - 22/02/2017 Processo: 9217/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 21/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 475,31
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 475,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21
Liquidação 00079/2017 - 16/03/2017 Processo: 12686/2017
Data: 16/03/2017 Empenho: 21/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 416,16
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 416,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21
Liquidação 00117/2017 - 12/04/2017 Processo: 19112/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 21/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 494,49
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 494,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21 - REF. MÊS DE MARÇO/2017. VENCE 02/05/2017.
Liquidação 00162/2017 - 17/05/2017 Processo: 25744/2017
Data: 17/05/2017 Empenho: 21/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 484,08
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 484,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21- FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2017.