|
Liquidação 01974/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
31203/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
922/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 3.108,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.108,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 922. REF. NF Nº 00362 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME. REF. PERIODO ABRIL E MAIO/2017.
|
|
|
Liquidação 01975/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
31203/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 21.355,11
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 21.355,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921. REF. NF Nº 00362 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME. REF. PERIODO ABRIL E MAIO/2017.
|
|
|
Liquidação 01976/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
31203/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 834,83
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 834,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921
|
|
|
Liquidação 02284/2017 - 18/07/2017
|
Processo:
|
38983/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 17.638,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 17.638,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - JUNHO/2017
|
|
|
Liquidação 02285/2017 - 18/07/2017
|
Processo:
|
38983/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 692,82
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 692,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921
|
|
|
Liquidação 02286/2017 - 18/07/2017
|
Processo:
|
38983/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
922/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 2.664,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.664,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 922 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - JUNHO/2017
|
|
|
Liquidação 03114/2017 - 02/10/2017
|
Processo:
|
53890/2017
|
| Data:
|
02/10/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 25.042,93
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 25.042,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921 prestação de serviços de locação de veículos para transporte escolar, com motorista e acompanhante. CONT 206/2017
|
|
|
Liquidação 03115/2017 - 02/10/2017
|
Processo:
|
53890/2017
|
| Data:
|
02/10/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 1.006,13
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 1.006,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921
|
|
|
Liquidação 03189/2017 - 16/10/2017
|
Processo:
|
60832/2017
|
| Data:
|
16/10/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 18.330,82
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 18.330,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921 Ref. serviço de transporte escolar - Cont. 206/2017
|
|
|
Liquidação 02642/2017 - 30/08/2017
|
Processo:
|
46480/2017
|
| Data:
|
30/08/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 12.987,94
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 12.987,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921. REF. NF Nº 00376-ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME.REF. PERIODO JULHO/2017.
|
|
|
Liquidação 02643/2017 - 30/08/2017
|
Processo:
|
46480/2017
|
| Data:
|
30/08/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 518,98
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 518,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921
|
|
|
Liquidação 03113/2017 - 02/10/2017
|
Processo:
|
53890/2017
|
| Data:
|
02/10/2017
|
Empenho:
|
922/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 4.440,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 4.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 922 prestação de serviços de locação de veículos para transporte escolar, com motorista e acompanhante. CONT. 206/2017
|
|
|
Liquidação 02639/2017 - 30/08/2017
|
Processo:
|
46480/2017
|
| Data:
|
30/08/2017
|
Empenho:
|
922/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 2.220,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.220,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 922. REF. NF Nº 00376 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME. REF. PERIODO JULHO/2017.
|
|
|
Liquidação 03190/2017 - 16/10/2017
|
Processo:
|
60832/2017
|
| Data:
|
16/10/2017
|
Empenho:
|
922/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 3.688,24
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.688,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 922 Serviço de transporte escolar. Cont. 206/2017
|
|
|
Liquidação 03822/2017 - 24/11/2017
|
Processo:
|
67401/2017
|
| Data:
|
24/11/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 15.786,76
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 15.786,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 921
CONTRATO 206/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ATENDER AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - CMEI. OUT/17.
|
|
|
Liquidação 03823/2017 - 24/11/2017
|
Processo:
|
67401/2017
|
| Data:
|
24/11/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 614,50
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 614,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921
|
|
|
Liquidação 04290/2017 - 22/12/2017
|
Processo:
|
73729/2017
|
| Data:
|
22/12/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 18.330,82
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 18.330,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 921
CONTRATO 206/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ATENDER AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - NOV/17.
|
|
|
Liquidação 04706/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
78686/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 1.865,89
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 1.865,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 921
CONTRATO 206/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ATENDER AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - CMEI. - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.
|
|
|
Liquidação 04707/2017 - 29/12/2017
|
Processo:
|
78686/2017
|
| Data:
|
29/12/2017
|
Empenho:
|
921/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 63,67
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 63,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 921
|
|
|
Liquidação 03191/2017 - 16/10/2017
|
Processo:
|
60832/2017
|
| Data:
|
16/10/2017
|
Empenho:
|
922/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor:
|
R$ 751,76
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 751,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 922
|
|