Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Liquidações relacionadas a ações de enfrentamento ao coronavírus
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.217.351,14 Total Liquidado: R$ 3.924.890,85 Total Pago: R$ 3.307.788,25
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

42 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0276/2020 - 01/04/2020 Processo: 12772/2020
Data: 01/04/2020 Empenho: 0152/2020 Licitação: 53/2020 Valor: R$ 15.900,00
Beneficiário: C M DE OLIVEIRA COMERCIAL RC DISTRIBUIDORA Pago: R$ 15.900,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROC. 1277246/2020.

Liquidação 0425/2020 - 07/04/2020 Processo: 13170/2020
Data: 07/04/2020 Empenho: 0222/2020 Licitação: 378/2019 Valor: R$ 39.762,00
Beneficiário: I9 PRODUCOES EIRELLI Pago: R$ 39.762,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Descrição: LCT 164/2020 - LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM GRAVAÇÃO DE AUDIO E MOTORISTA. VIGÊNCIA DE 25/03/2020 A 31/12/2020 - CAMPANHA CORONA VIRUS.

Liquidação 0296/2020 - 17/04/2020 Processo: 13374/2020
Data: 17/04/2020 Empenho: 0156/2020 Licitação: 56/2020 Valor: R$ 2.980,00
Beneficiário: D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI Pago: R$ 2.980,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 156 AQUSIÇÃO DE MIL (1000) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELA GUARDAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID 19, REDUZINDO CONTÁGIO E TRANSMIÇÃO DO VÍRUS - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 0825/2020 - 27/04/2020 Processo: 14912/2020
Data: 27/04/2020 Empenho: 0495/2020 Licitação: 55/2020 Valor: R$ 642.652,60
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 642.652,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 495 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS, EM ESPECIAL, DA SEMUS E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1324170/2020

Liquidação 2092/2020 - 06/05/2020 Processo: 13044/2020
Data: 06/05/2020 Empenho: 1195/2020 Licitação: 63/2020 Valor: R$ 11.200,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Pago: R$ 11.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1195 AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL. PROCESSO 1304451/2020

Liquidação 2093/2020 - 06/05/2020 Processo: 13044/2020
Data: 06/05/2020 Empenho: 1196/2020 Licitação: 63/2020 Valor: R$ 16.800,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Pago: R$ 16.800,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1196 AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL. PROCESSO 1304451/2020

Liquidação 2135/2020 - 07/05/2020 Processo: 12818/2020
Data: 07/05/2020 Empenho: 1040/2020 Licitação: 48/2020 Valor: R$ 6.750,00
Beneficiário: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Pago: R$ 6.750,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1040 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO. PROC. 1281827/2020

Liquidação 1915/2020 - 14/05/2020 Processo: 15630/2020
Data: 14/05/2020 Empenho: 1399/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 74.899,03
Beneficiário: GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA Pago: R$ 74.899,03
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DIDATICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1399 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE EMEF'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1484001/2020

Liquidação 1914/2020 - 14/05/2020 Processo: 15630/2020
Data: 14/05/2020 Empenho: 1400/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 10.569,68
Beneficiário: GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA Pago: R$ 10.569,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DIDATICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1400 : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE CMEI'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1484001/2020

Liquidação 0355/2020 - 25/05/2020 Processo: 16061/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 0212/2020 Licitação: 68/2020 Valor: R$ 238.750,00
Beneficiário: MANTOVANI ATACADISTA LTDA Pago: R$ 238.750,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 212 AQUISIÇÃO 2.500 CESTAS DE ALIMENTOS P/ATENDER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS HERBERT DE SOUZA, NA SITUAÇÃO ATUAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA ALIMENTAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19 - EX

Liquidação 2162/2020 - 25/05/2020 Processo: 16113/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 1037/2020 Licitação: 26/2020 Valor: R$ 10.800,02
Beneficiário: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI Pago: R$ 10.800,02
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1037 ADITIVO 01 CONTRATO 104/2020 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ROD. NORTE SUL, S/Nº - JARDIM CAMBURI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES". PRORROGAÇÃO POR 30 DIAS. REF. ABRIL/2020.

Liquidação 0359/2020 - 26/05/2020 Processo: 17148/2020
Data: 26/05/2020 Empenho: 0209/2020 Licitação: 17/2020 Valor: R$ 27.400,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA Pago: R$ 27.400,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 209 PROC: 1438922/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA_BISCOITO DE MAISENA. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 2670/2020 - 01/06/2020 Processo: 17765/2020
Data: 01/06/2020 Empenho: 1481/2020 Licitação: 76/2020 Valor: R$ 62.400,00
Beneficiário: SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME Pago: R$ 62.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1481 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS RC 396/2020. PROCESSO 1358813/2020

Liquidação 2671/2020 - 01/06/2020 Processo: 17765/2020
Data: 01/06/2020 Empenho: 1482/2020 Licitação: 76/2020 Valor: R$ 41.600,00
Beneficiário: SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME Pago: R$ 41.600,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1482 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS RC 396/2020. PROCESSO 1358813/2020

Liquidação 0663/2020 - 01/06/2020 Processo: 17182/2020
Data: 01/06/2020 Empenho: 0290/2020 Licitação: 378/2019 Valor: R$ 19.881,00
Beneficiário: I9 PRODUCOES EIRELLI Pago: R$ 19.881,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 290 TR AD 1 ACRÉSCIMO SOBRE VALOR CONTRATUAL EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS 18.037 E 18.064 P/ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 CONTRATO 164/2020 REF LOCAÇÕES DE CARRO DE SOM C/GRAVAÇÃO DE AUDIO E MOTORISTA. PARC. ÚNICA.

Liquidação 2693/2020 - 02/06/2020 Processo: 14962/2020
Data: 02/06/2020 Empenho: 1473/2020 Licitação: 74/2020 Valor: R$ 33.307,20
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Pago: R$ 33.307,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1473 AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020

Liquidação 2694/2020 - 02/06/2020 Processo: 14962/2020
Data: 02/06/2020 Empenho: 1474/2020 Licitação: 74/2020 Valor: R$ 49.960,80
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Pago: R$ 49.960,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1474 AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020

Liquidação 0293/2020 - 03/06/2020 Processo: 17934/2020
Data: 03/06/2020 Empenho: 0158/2020 Licitação: 77/2020 Valor: R$ 2.400,00
Beneficiário: ACD ATACADO DE COSMETICOS EIRELI Pago: R$ 2.400,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19. EX 2020. PROCESSO 1470600/2020

Liquidação 2311/2020 - 16/06/2020 Processo: 16113/2020
Data: 16/06/2020 Empenho: 1037/2020 Licitação: 26/2020 Valor: R$ 1.795,56
Beneficiário: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI Pago: R$ 1.795,56
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 01 CONTRATO 104/2020 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ROD. NORTE SUL, S/Nº - JARDIM CAMBURI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES". PRORROGAÇÃO POR 30 DIAS - MAIO/20020.

Liquidação 0379/2020 - 17/06/2020 Processo: 18577/2020
Data: 17/06/2020 Empenho: 0208/2020 Licitação: 17/2020 Valor: R$ 121.604,00
Beneficiário: DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS Pago: R$ 121.604,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 208 PROC: 1439390/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA_LEITE EM PÓ INTEGRAL/ÓLEO/FARINHA DE MANDIOCA. EXERCÍCIO 2020.

transparênciaWeb - 3.9.1.15
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 08/07/2020 às 4:05
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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