TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
1,Empenho 0225/2017 - 16/11/2017,09/01/2018,75323-3/2017,94/2017,468.00,0.00,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 225
ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO SERVIÇ,
,Empenho 0225/2017 - 16/11/2017,09/01/2018,75323-3/2017,94/2017,-468.00,0.00,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 225,
2,Empenho 0225/2017 - 16/11/2017,09/01/2018,75323-3/2017,94/2017,468.00,468.00,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 225
ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO SERVIÇ,
43,Empenho 0167/2017 - 18/08/2017,02/02/2018,4010-51/2018,137/2017,470.97,470.97,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 167
SS 157/2017 - ATA 141/2017 - LICITAÇÃO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - OUT/2017.,
44,Empenho 0203/2017 - 19/10/2017,02/02/2018,4010-51/2018,137/2017,1738.53,1738.53,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 203
SALDO CONTRATO 322/2017 - ATA 141/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, OUT/2017,
45,Empenho 0167/2017 - 18/08/2017,02/02/2018,69775-56/2017,137/2017,3626.88,3626.88,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 167
SS 157/2017 - ATA 141/2017 - LICITAÇÃO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SET/2017.,
138,Empenho 0080/2018 - 16/03/2018,27/03/2018,43859-60/2017,122/2017,1796.10,1796.10,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,25.00.00 - SECRETARIA  DE ESPORTES E LAZER,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO DO CONTRATO 336/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA ANTEDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ,
453,Empenho 0179/2018 - 20/02/2018,03/04/2018,7760-85/2018,11/2018,2790.96,2790.96,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 179
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA HENRIQUE VALENTIM E LUCIANO ZUCOLOTTO - PARTICIPAREM DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 21/02/2018 - BRASILIA - DF.,
125,Empenho 0061/2018 - 05/03/2018,04/04/2018,11512-39/2018,18/2018,2826.00,2826.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PREFEITOS DAS CAPITAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA NA DATA DE 07/03/2018,
1240,Empenho 0050/2018 - 12/01/2018,09/05/2018,21401-30/2018,27/2016,4435.20,4435.20,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 50
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. EX/18.,
1241,Empenho 0741/2018 - 12/04/2018,09/05/2018,21401-30/2018,27/2016,281.60,281.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 741
ADITIVO Nº 03 DE REAJUSTE DE 6,35% AO CT 296/2016 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO. PROCESSO Nº 3105492/16. EX/18.,
214,Empenho 0148/2018 - 08/05/2018,16/05/2018,25524-40/2018,56/2018,2829.22,2829.22,L7 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,25.00.00 - SECRETARIA  DE ESPORTES E LAZER,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 148
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO PAN-AMERICANO DE JUDÔ, EM LAURO DE FREITAS A SER REALIZADA DIA 14/05/2018.,
1298,Empenho 0050/2018 - 12/01/2018,17/05/2018,26969-48/2018,27/2016,6756.75,6756.75,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 50
REF. CONTRATO Nº 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. PERÍODO: JUNHO/2018.,
1299,Empenho 0741/2018 - 12/04/2018,17/05/2018,26969-48/2018,27/2016,429.00,429.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 741
REF. CONTRATO Nº 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. PERÍODO: JUNHO/2018.,
235,Empenho 0115/2018 - 27/04/2018,24/05/2018,27962-43/2018,91/2018,1239.30,1239.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 115
CT188/18-SERV.DE FORNECIMENTO DE VALES SERV.MUNICIPAIS,P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.VIG.1,
223,Empenho 0089/2018 - 10/04/2018,28/05/2018,19054-86/2018,39/2018,693.60,693.60,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 89
FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA P/DESLOCAMENTO DO PREFEITO DE VITÓRIA, SENHOR LUCIANO REZENDE, PAARTICIPAR DA 73º REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018 EM NITERÓI/RJ.,
224,Empenho 0090/2018 - 10/04/2018,28/05/2018,19055-20/2018,40/2018,170.00,170.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 90
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PREFEITO LUCIANO SANTOS REZENDE  PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY AMERICA CONGRESS & EXPO (SCBAC&E) 2018 EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 E 18/204/2018.,
788,Empenho 0238/2018 - 07/03/2018,28/05/2018,11481-16/2018,76/2018,828.92,828.92,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 238
  AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA - PARTICIPAR DA 38º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE (CTP) E DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2018 - 21 A 23/03/18,
268,Empenho 0111/2018 - 10/05/2018,05/06/2018,25780-38/2018,58/2018,767.89,767.89,L7 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 111
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA ADRIANA MONTEIRO PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL COMO DELEGADA ELEITA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS DIAS 27 A 30/05/2018 EM BRASÍLIA. EXER,
235,Empenho 0143/2018 - 28/05/2018,08/06/2018,30399-90/2018,72/2018,1214.60,1214.60,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 143
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO LUCIANO SANTOS REZENDE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SUDESTE CONNECTED SMART CITIES NO DIA 06/06/2018 EM BELO HORIZONTE/MG. EXERCÍCIO 2018.,
236,Empenho 0144/2018 - 30/05/2018,08/06/2018,21188-3/2016,109/2018,1800.00,1800.00,CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.08 - PEDAGIOS                                          ,Liquidação do Empenho Nro: 144
AQUISIÇÃO DE 1.800 (UM MIL E OITOCENTAS) TARIFAS DE PEDÁGIO DA VIA EXPRESSA NA TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOL, COM A CONCESSIONÁRIA RODOSOL. PROCESSO Nº 2118803/16. EXERCÍCIO/2018.,
1909,Empenho 1442/2018 - 18/05/2018,08/06/2018,28205-97/2018,66/2018,1153.03,0.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1442
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A PRESIDENTE DO COMASV SRA. ISABEL CRISTINA CONCEIÇÃO MIRANDA, QUE PARTICIPARÁ DO CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIAS 22 A 24 DE MAIO EM PORTO ALEGRE -EXERCÍCIO/2018. CONFORME PRO,
,Empenho 1442/2018 - 18/05/2018,08/06/2018,28205-97/2018,66/2018,-1153.03,0.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Anulação da Liquidação Nro: 1909 do Empenho Nro: 1442,
843,Empenho 0373/2018 - 20/04/2018,11/06/2018,21718-77/2018,48/2018,1031.30,1031.30,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 373
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O SUBSECRETÁRIO DE CONTAB. ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF NOS DIAS 08 A 10/05/18,
1910,Empenho 1442/2018 - 18/05/2018,13/06/2018,28205-97/2018,66/2018,1153.03,1153.03,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1442
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A PRESIDENTE DO COMASV SRA. ISABEL CRISTINA CONCEIÇÃO MIRANDA, QUE PARTICIPARÁ DO CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIAS 22 A 24 DE MAIO EM PORTO ALEGRE.,
257,Empenho 0115/2018 - 27/04/2018,15/06/2018,27962-43/2018,91/2018,3051.25,3051.25,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 115
CT188/18-SERV.DE FORNECIMENTO DE VALES SERV.MUNICIPAIS,P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.VIG.1,
2081,Empenho 0050/2018 - 12/01/2018,20/06/2018,34234-98/2018,27/2016,4818.86,4818.86,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 50
 CT 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - MÊS DE JULHO/2018.,
2082,Empenho 0741/2018 - 12/04/2018,20/06/2018,34234-98/2018,27/2016,326.74,326.74,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 741
CT 296/2016 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - MÊS DE JULHO/2018.,
267,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,25/06/2018,28077-81/2018,137/2017,580.00,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 154
CONTRATO 322/2017- SERVIÇOS  DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL(RESERVA/EMISSÃO/REEMBOLSO/CANCELAM/ENTREGA DE PASSAGENS) - REFERENTE MULTA PELO CANCELAMENTO DE PASSAGENS SOLICITADAS.,
,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,26/06/2018,28077-81/2018,137/2017,-580.00,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Anulação da Liquidação Nro: 267 do Empenho Nro: 154,
279,Empenho 0061/2018 - 06/03/2018,28/06/2018,28077-81/2018,137/2017,5304.80,5304.80,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 61
CONT. 322/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL - VIAGEM A BRASILIA DOS PROCURADORES FREDERICO M. DE P. BRITO E RUBEM DE JESUS EM 09/03/18 PARA DEFESA DE PROC. JUDICIAL,
280,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,28/06/2018,28077-81/2018,137/2017,580.00,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 154
ATA 141/2017 SS 41/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 137/2017 RRP 55/2017 PROC 1611364/2018 CONTR DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL(RESERVA/EMISSÃO/REEMBOLSO/CANCELAM/ENTREGA DE PASSAGEN,
,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,03/07/2018,28077-81/2018,137/2017,-580.00,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Anulação da Liquidação Nro: 280 do Empenho Nro: 154,
290,Empenho 0061/2018 - 06/03/2018,03/07/2018,28077-81/2018,137/2017,580.00,580.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,REF. SALDO DO CONTRATO N° 322/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COM RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS.,
886,Empenho 0329/2018 - 06/06/2018,12/07/2018,21886-62/2018,112/2018,134.00,134.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE MALOTES, VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS. PERÍODO: JULHO/2018.,
1028,Empenho 0357/2018 - 06/04/2018,16/07/2018,18670-10/2018,38/2018,1226.02,1226.02,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 357
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO INOVACIDADE 2018 NO DIA 17/04/2018 EM SÃO PAULO/SP. EXERCÍCIO 2018.,
310,Empenho 0115/2018 - 27/04/2018,17/07/2018,27962-43/2018,91/2018,982.80,982.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,REF. CONTRATO Nº 188/2018 - FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.,
2644,Empenho 0884/2018 - 07/05/2018,17/07/2018,22580-23/2018,52/2018,1394.28,1394.28,DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 884
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 22,
2646,Empenho 0884/2018 - 07/05/2018,17/07/2018,22580-23/2018,52/2018,1394.28,1394.28,DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 884
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.,
2648,Empenho 0884/2018 - 07/05/2018,17/07/2018,22580-23/2018,52/2018,1394.28,1394.28,DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 884
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.,
2886,Empenho 1197/2018 - 19/06/2018,25/07/2018,30303-94/2018,87/2018,889.80,889.80,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1197
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO "I SIMPÓSIO DE TRANSTORNO MENTAL RELACIONADO AO TRABALHO E PSIQUIATRIA" E "I ENCONTRO DOS EX-ALUNOS DO CURSO TMRT E PSICOLOGIA DA SAÚDE OCUPACIONAL".,
2888,Empenho 1120/2018 - 07/06/2018,25/07/2018,30828-20/2018,79/2018,1126.20,1126.20,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1120
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORA MÁRCIA CHRISTINA DE SOUZA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE PrEP - PROFILAXIA DE PRÉ EXPOSIÇÃO AO HIV PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DIA 13 DE JUNHO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.,
2518,Empenho 1592/2018 - 04/07/2018,25/07/2018,40408-51/2018,27/2016,5986.45,5986.45,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1592
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT296/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO. VIGENCIA DE 25/07/18 A 31/01/19. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 3105492/16,
2585,Empenho 1985/2018 - 19/07/2018,10/08/2018,42027-7/2018,105/2018,5031.50,5031.50,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1985
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA IOHANA KROEHLING, JULIANA BARBOSA FURTADO, BRUNELLA TIBURTINO E GERALDO MAGELA PARTICIPAREM DO XX ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 30/07 A 01/08/2018 EM BELO HO,
346,Empenho 0231/2018 - 31/07/2018,15/08/2018,38515-10/2018,140/2018,2663.25,2663.25,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 231
AQUISIÇÃO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO EXTERNO DE SERVIDORES/ ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO QUE ATUAM NO PALÁCIO MUNICIPAL DE VITÓRIA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA -,
2918,Empenho 1592/2018 - 04/07/2018,23/08/2018,48299-10/2018,27/2016,2877.65,2877.65,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1592
 CT296/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - PERÍODO 01/08/2018 A 30/09/2018.,
387,Empenho 0115/2018 - 27/04/2018,27/08/2018,27962-43/2018,91/2018,2676.65,2676.65,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 115
CT188/18-SERV.DE FORNECIMENTO DE VALES SERV.MUNICIPAIS,P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.VIG.1,
1219,Empenho 0644/2018 - 30/07/2018,29/08/2018,44509-0/2018,114/2018,1369.00,1369.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 644
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA, REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE FAZENDA EM DOIS EVENTOS QUE OCORRERÃO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO 2018 NO RS.,
381,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,03/09/2018,49491-24/2018,137/2017,5000.80,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 154
REF. PREGÃO ELETRÔNICO 137/2017 RRP 55/2017 PROC 1611364/2018 CONTR DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL(RESERVA/EMISSÃO/REEMBOLSO/CANCELAM/ENTREGA DE PASSAGEN,
3600,Empenho 1676/2018 - 15/08/2018,04/09/2018,46141-6/2018,132/2018,1821.20,1821.20,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1676
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA ROBERTA MELO POLDI, PARTICIPAR DO "9º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DOS CONSELHOS DE SAÚDE", EM BRASÍLIA-DF.,
,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,05/09/2018,49491-24/2018,137/2017,-5000.80,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Anulação da Liquidação Nro: 381 do Empenho Nro: 154,
304,Empenho 0049/2018 - 02/08/2018,13/09/2018,45360-78/2018,118/2018,1283.79,1283.79,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 49
AQUISIÇAO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA HERICA CORREA SOUZA - PARTICIPAR DE REUNIÃO  DA SENACON - BH - 07 A 10/08/2018. PROCESSO Nº 4536078/18.,
1155,Empenho 0329/2018 - 06/06/2018,18/09/2018,21886-62/2018,112/2018,134.00,134.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 329
CONTRAT. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNIC., PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE MALOTES, VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS - MÊS DE SET/18.,
378,Empenho 0194/2018 - 07/08/2018,19/09/2018,45974-50/2018,123/2018,356.80,356.80,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 194
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA SR. PREFEITO LUCIANO SANTOS REZENDE PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES NACIONAL 2018 NO DIA 04/09/2018 EM SÃO PAULO/SP.,
3854,Empenho 1663/2018 - 14/08/2018,20/09/2018,45792-89/2018,128/2018,2639.20,2639.20,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1663
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO "CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA" - 20/08 a 22/08/2018.,
3403,Empenho 1592/2018 - 04/07/2018,20/09/2018,55444-10/2018,27/2016,4723.50,4723.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1592
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT296/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO. VIGENCIA DE 25/07/18 A 31/01/19. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 3105492/16,
3975,Empenho 1791/2018 - 28/08/2018,25/09/2018,50501-74/2018,142/2018,703.50,703.50,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1791
PASSAGEM AÉREA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRª. CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA, QUE PARTICIPARÁ DO CONNECTED SMART CITIES NACIONAL 2018, EM SÃO PAULO/SP. PROCESSO Nº 5050174/18. ES/18.,
603,Empenho 0080/2018 - 16/03/2018,26/09/2018,43859-60/2017,122/2017,294.30,294.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,25.00.00 - SECRETARIA  DE ESPORTES E LAZER,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO DO CONTRATO 336/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA ANTEDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS,
435,Empenho 0115/2018 - 27/04/2018,26/09/2018,27962-43/2018,91/2018,993.00,993.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 115
CT188/18-SERV.DE FORNECIMENTO DE VALES SERV.MUNICIPAIS,P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.VIG.1,
594,Empenho 0275/2018 - 24/08/2018,03/10/2018,54322-6/2018,167/2018,2445.67,2445.67,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 275
CT 352/2018-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS. VIG: DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2018.VALOR P/PA,
4112,Empenho 1834/2018 - 06/09/2018,05/10/2018,51239-85/2018,150/2018,2460.00,2460.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1834
PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA MARIA ANITA FALCÃO DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARÁ DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE CONSULTÓRIOS NA/DE RUA, EM SALVADOR/BA. PROCESSO Nº 5123985/18.,
428,Empenho 0270/2018 - 18/09/2018,08/10/2018,55883-22/2018,137/2017,1241.64,1241.64,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 27
CT 210/2018- CONT. DE EMPRESA P/AGENC. DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. Ref: passagem para Adriana Sperandio  VIX-CGH-VIX,
1303,Empenho 0426/2018 - 24/08/2018,11/10/2018,59838-47/2018,167/2018,14180.23,14180.23,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 426
CT 353/2018-SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS. VIG: DATA ASSINATURA ATÉ 31/12/2018.VALOR ESTIMADO P/PASSAGEN,
1438,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,11/10/2018,54898-73/2018,167/2018,2746.81,2746.81,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
1439,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,11/10/2018,54895-30/2018,167/2018,4455.34,4455.34,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
435,Empenho 0270/2018 - 18/09/2018,18/10/2018,57212-4/2018,137/2017,3159.72,3159.72,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 270
CT 210/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINA,
3789,Empenho 1592/2018 - 04/07/2018,19/10/2018,60556-92/2018,27/2016,3638.10,3638.10,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1592
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT296/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO, PERÍODO 11/2018.,
439,Empenho 0270/2018 - 18/09/2018,22/10/2018,49491-24/2018,137/2017,5000.80,5000.80,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 270
CT 210/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINA,
456,Empenho 0270/2018 - 18/09/2018,23/10/2018,51807-48/2018,137/2017,5869.28,5869.28,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 270
CT 210/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS.,
499,Empenho 0115/2018 - 27/04/2018,26/10/2018,27962-43/2018,91/2018,2183.45,2183.45,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 115
CT188/18-SERV.DE FORNECIMENTO DE VALES SERV.MUNICIPAIS,P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.VIG.1,
1553,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,05/11/2018,54901-59/2018,167/2018,2170.48,2170.48,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
418,Empenho 0070/2018 - 28/09/2018,12/11/2018,63108-40/2018,167/2018,4769.47,4769.47,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 70
PROC. 5103699/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELAT,
419,Empenho 0070/2018 - 28/09/2018,12/11/2018,63108-40/2018,167/2018,833.33,833.33,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 70
PROC. 5103699/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELAT,
1638,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,20/11/2018,65085-9/2018,167/2018,613.67,613.67,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
CONTRAT. EMPRESA P/ AGENCIAM. DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERN., RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANC. E ENTREGA DE PASSAGENS - CONT. 351/2018 - VIAGEM SERV. ERICSSON S. PINTO - IDA 22/10 - VOLTA 26/10 - BRASILIA.,
1641,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,20/11/2018,65088-42/2018,167/2018,3371.31,3371.31,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
1642,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,20/11/2018,65088-42/2018,167/2018,3371.31,3371.31,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
4260,Empenho 1592/2018 - 04/07/2018,26/11/2018,67609-4/2018,27/2016,4080.30,4080.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1592 
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT296/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO. VIGENCIA DE 25/07/18 A 31/01/19. VALOR REFERENTE AO EX/18. REF: DEZ/18,
4261,Empenho 2035/2018 - 31/08/2018,26/11/2018,66909-68/2018,167/2018,2049.96,2049.96,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2035
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TIPO NACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  CONTRATO Nº 360/2018. EX 2018. PROCESSO 4980633/2018,
4264,Empenho 2034/2018 - 31/08/2018,26/11/2018,66906-24/2018,167/2018,5155.64,5155.64,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 2034
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TIPO INTERNACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  CONTRATO Nº 360/2018. EX 2018,
4265,Empenho 2035/2018 - 31/08/2018,26/11/2018,66904-35/2018,167/2018,1716.44,1716.44,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2035
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TIPO NACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  CONTRATO Nº 360/2018. EX 2018. PROCESSO 4980633/2018,
1702,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,30/11/2018,66641-64/2018,167/2018,1322.37,1322.37,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
1703,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,30/11/2018,66645-42/2018,167/2018,3343.19,3343.19,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , Ref. passagem aérea de Marco Aurelio Passos - VIX x SP x VIX,
1704,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,30/11/2018,65086-53/2018,167/2018,7834.83,0.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 753
CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG,
1705,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,30/11/2018,66646-97/2018,167/2018,4298.78,0.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 753
CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG,
1706,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,30/11/2018,66640-10/2018,167/2018,1995.10,1995.10,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,30/11/2018,66646-97/2018,167/2018,-4298.78,0.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Anulação da Liquidação Nro: 1705 do Empenho Nro: 753,
,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,30/11/2018,65086-53/2018,167/2018,-7834.83,0.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Anulação da Liquidação Nro: 1704 do Empenho Nro: 753,
1558,Empenho 0329/2018 - 06/06/2018,04/12/2018,21886-62/2018,112/2018,268.00,268.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 329
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE MALOTES, VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.,
5245,Empenho 2299/2018 - 24/10/2018,04/12/2018,60498-5/2018,179/2018,12795.68,12795.68,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 2299
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE SRª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA E PARA O SR. TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR, QUE PARTICIPARÃO DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES,
5246,Empenho 2101/2018 - 04/10/2018,04/12/2018,59108-46/2018,167/2018,1266.82,1266.82,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2101
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA MARTHA BEATRIZ SANTOS MACHADO, QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA A CIDADE INTEGRAL DAS PVHIV DA REGIÃO SUDESTE, NO RJ - 08 E 09/10/18.,
5247,Empenho 2101/2018 - 04/10/2018,04/12/2018,59108-46/2018,167/2018,128.18,128.18,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2101
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA MARTHA BEATRIZ SANTOS MACHADO, QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA A CIDADE INTEGRAL DAS PVHIV DA REGIÃO SUDESTE, RJ - 08 E 09/10/2018.,
735,Empenho 0276/2018 - 24/08/2018,04/12/2018,68527-79/2018,167/2018,4550.30,4550.30,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 276
CT 352/2018-SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS. VIG: DATA ASSINATURA ATÉ 31/12/2018.,
563,Empenho 0115/2018 - 27/04/2018,06/12/2018,27962-43/2018,91/2018,3871.50,3871.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 115
CT188/18-SERV.DE FORNECIMENTO DE VALES SERV.MUNICIPAIS,P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.,
1745,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,07/12/2018,65086-53/2018,167/2018,7834.83,7834.83,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 753
CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG,
1746,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,07/12/2018,66646-97/2018,167/2018,4298.78,4298.78,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 753
CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG,
744,Empenho 0275/2018 - 24/08/2018,07/12/2018,67943-50/2018,167/2018,1860.91,1860.91,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 275
CT 352/2018-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS. VIG: DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2018.VALOR P/PA,
4725,Empenho 1592/2018 - 04/07/2018,19/12/2018,72732-39/2018,27/2016,2673.30,2673.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,REF. CONTRATO Nº 296/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO. PARA PERÍODO DE 02/01 A 30/01/2019.,
561,Empenho 0247/2018 - 28/09/2018,20/12/2018,72744-63/2018,167/2018,1271.24,1271.24,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 247
CONTRATO 384/18 - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OUVIDORA LUCIANA POSSATTI DA SILVA PARTICIPAR NO XXI CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES - SP,
562,Empenho 0247/2018 - 28/09/2018,20/12/2018,72747-5/2018,167/2018,861.49,861.49,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 247
CONTRATO 384/2018 - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. PREFEITO LUCIANO S. REZENDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FNP EM SÃO PAULO.,
,Empenho 8576/2012 - 13/04/2012,28/12/2018,72461-26/2012,66/2012,-494.59,0.00,CASANOVA TURISMO LTDA ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagem Para O País                              ,Anulação da Liquidação Nro: 5586 do Empenho Nro: 8576, conforme Art. 9º do Decreto 17556/2018, Inc. 1º, § 5º e do art 206 da Lei 10406/2002, que trata da prescrição quinquenal.,
,Empenho 4622/2010 - 19/03/2010,28/12/2018,47232-1/2010,313/2009,-835.29,0.00,POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagem Para O País                              ,Anulação da Liquidação Nro: 26681 do Empenho Nro: 4622, conforme Art. 9º do Decreto 17556/2018, Inc. 1º, § 5º e do art 206 da Lei 10406/2002, que trata da prescrição quinquenal.,
