TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
38,Empenho 0027/2017 - 14/02/2017,22/02/2017,8309-2/2017,13/2017,4289.56,4289.56,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 27. REF PASSAGEM AÉREA - EMPRESA  AGAVE AZUL VIAGENS TURISMO LTDA - ME.,
39,Empenho 0032/2017 - 15/02/2017,22/02/2017,8309-2/2017,13/2017,340.00,340.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 32. REF PASSAGEM AÉREA - EMPRESA  AGAVE AZUL VIAGENS TURISMO LTDA - ME.,
40,Empenho 0021/2017 - 01/02/2017,22/02/2017,6667-72/2017,9/2017,2018.99,2018.99,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 21. REF PASSAGEM AÉREA - AGENCIA AEROTUR LTDA.,
253,Empenho 0100/2017 - 27/01/2017,03/03/2017,5667-55/2017,8/2017,1900.00,1900.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 100,
269,Empenho 0160/2017 - 17/02/2017,08/03/2017,9123-62/2017,15/2017,729.01,729.01,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 160,
,Empenho 13015/2014 - 06/06/2014,26/04/2017,85797-30/2013,150/2014,-2738.01,0.00,MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA,17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,3.3.90.33.01 - Passagem Para O País                              ,Anulação da Liquidação Nro 28015 do Empenho Nro 13015,
141,Empenho 0053/2017 - 06/03/2017,26/04/2017,21188-3/2016,44/2017,1710.00,1710.00,CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.08 - Pedagios                                          ,Liquidação do Empenho Nro 53,
66,Empenho 0041/2017 - 11/04/2017,05/05/2017,20243-10/2017,39/2017,1978.50,1978.50,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 41. REF PASSAGEM AÉREA - EMPRESA  AGAVE AZUL VIAGENS TURISMO LTDA - ME. ,
1331,Empenho 0427/2017 - 10/03/2017,16/05/2017,27222-26/2017,27/2016,5534.55,5534.55,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - Locomoção urbana                                  ,Liquidação do Empenho Nro 427 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.,
169,Empenho 0082/2017 - 18/04/2017,22/05/2017,22768-90/2017,43/2017,1550.93,1550.93,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 82. REF. PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 25 À 27 DE ABRIL DE 2017, PARA BRASILIA.,
579,Empenho 0293/2017 - 11/04/2017,26/05/2017,20319-8/2017,40/2017,2030.09,2030.09,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 293. AQUISICAO DE PASSAGEM AÉREA VITORIAXBRASILIA  PARA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB NO DIA 17/04/2017.,
139,Empenho 0085/2017 - 26/04/2017,07/06/2017,23213-66/2017,47/2017,1319.00,1319.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 85. REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA DEFESA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE VITORIA.,
1841,Empenho 0427/2017 - 10/03/2017,19/06/2017,33535-13/2017,27/2016,15112.35,15112.35,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - Locomoção urbana                                  ,Liquidação do Empenho Nro 427,
1842,Empenho 0945/2017 - 09/05/2017,19/06/2017,33535-13/2017,27/2016,3441.15,3441.15,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - Locomoção urbana                                  ,Liquidação do Empenho Nro 945,
723,Empenho 0320/2017 - 03/05/2017,07/07/2017,24015-10/2017,50/2017,1841.99,1841.99,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 320 Pagto. NF Fatura 31/2017 ref. Passagem aérea de Ericsson  Pinto.,
724,Empenho 0331/2017 - 10/05/2017,07/07/2017,24015-10/2017,50/2017,537.06,537.06,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 331 - Pagto. Fatira 31/2017 ref. passagem aérea de Ericsson Pinto.,
2075,Empenho 1385/2017 - 07/06/2017,13/07/2017,32819-92/2017,68/2017,2659.68,2659.68,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 1385 - PASSAGENS AÉREAS DE DENISE GONÇALVES E IOHANA KROEHLING EM 18/06/2017 COM DESTINO A PORTO SEGURO AO ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.,
98,Empenho 0052/2017 - 26/04/2017,24/07/2017,23144-90/2017,46/2017,1841.00,1841.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 52 - Pagto. passagerm aérea Dra. Wilma Bou Habib - VIXxBSBxVIX,
271,Empenho 0117/2017 - 16/06/2017,10/08/2017,34769-88/2017,72/2017,1242.47,1242.47,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 117. REF. PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA SÃO PAULO.,
272,Empenho 0117/2017 - 16/06/2017,10/08/2017,34769-88/2017,72/2017,96.33,96.33,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 117. REF. NF Nº 177 - PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA SÃO PAULO. (AGENCIAMENTO).,
2468,Empenho 1517/2017 - 21/07/2017,11/08/2017,47304-97/2017,27/2016,2425.50,2425.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - Locomoção urbana                                  ,Liquidação do Empenho Nro 1517 - aquisição de Vales Transporte Municipais para realização de serviços administrativos das Unidades de Ensino referente a 01/08/2017 a 31/08/2017,
275,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,11/08/2017,47932-72/2017,94/2017,2047.08,2047.08,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 140 - AQUISIÇÃO DA PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO PREFEITO A BRASÍLIA, EM 18 E 19/07/2017.,
903,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,15/08/2017,44390-86/2017,94/2017,1765.96,1765.96,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 451, referente deslocamento do Subsecretário de tecnologia da informação para Campinas, evento Expo Don Pedro e do Sindtelebrasil.,
286,Empenho 0137/2017 - 03/07/2017,23/08/2017,38634-91/2017,86/2017,1863.00,1863.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 137. REF. PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017, PARA BRASILIA. ,
109,Empenho 0042/2017 - 27/07/2017,31/08/2017,53434-69/2017,94/2017,2468.38,2468.38,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 42 - passagem aérea dos servidores Herica Souza e Carla Ferreira para Recife em 22/08/2017 e volta para Vitória em 26/08/2017,
210,Empenho 0132/2017 - 03/08/2017,01/09/2017,51011-4/2017,94/2017,1926.36,1926.36,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 132 - CONTRATO Nº 289/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGEM, EM AMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL. (SERVIDOR: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA),
236,Empenho 0132/2017 - 03/08/2017,19/09/2017,56293-36/2017,94/2017,3293.07,3293.07,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 132 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE ARTICULAÇÃO DE PLATAFORMA DOS CENTROS URBANOS - PERÍODO: 29 A 31/08/2017. BRASILIA/DF.,
510,Empenho 0193/2017 - 05/09/2017,21/09/2017,53915-74/2017,112/2017,3156.32,3156.32,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 193 - ref. pagto. passagens  aereas.,
118,Empenho 0042/2017 - 27/07/2017,21/09/2017,57032-33/2017,94/2017,1404.32,1404.32,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 42 - prestação de agenciamento de viagens,
1037,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,25/09/2017,48361-93/2017,94/2017,3326.44,3326.44,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 451 - REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PROCURADORES MUNICIPAIS DESLOCAREM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 07 E 08/08/2017 PARA SUSTENTAÇÃO ORAL E ENTREGA DE MEMORIAS NO STJ.,
1038,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,25/09/2017,48361-93/2017,94/2017,1981.38,1981.38,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 451 - REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PROCURADORES MUNICIPAIS DESLOCAREM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 07 E 08/08/2017 PARA SUSTENTAÇÃO ORAL E ENTREGA DE MEMORIAS NO STJ.,
1039,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,25/09/2017,48358-70/2017,94/2017,1977.70,1977.70,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 451. REF. PASSAGEM AÉREA PARA O PROCURADOR MUNICIPAL SANDRO VIEIRA DE MORAES PAAR DESLOCAR-SE A BRASILIA-DF, NO DIA 03/08/2017 PARA SUSTENTACAO ORAL NO RECURSO ESPECIAL PERANTE STJ BRASILIA.,
3090,Empenho 1517/2017 - 21/07/2017,26/09/2017,59137-27/2017,27/2016,2677.50,2677.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - Locomoção urbana                                  ,Liquidação do Empenho Nro 1517, referente vale transporte para realização de serviços administrativos, período de 22/09 a 31/10/2017.,
504,Empenho 0194/2017 - 30/08/2017,27/09/2017,59639-58/2017,122/2017,1796.10,1796.10,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,25.00.00 - SECRETARIA  DE ESPORTES E LAZER,3.3.90.33.05 - Locomoção urbana                                  ,Liquidação do Empenho Nro 194 - vale de serviço,
869,Empenho 0240/2017 - 26/06/2017,04/10/2017,36990-70/2017,80/2017,3622.00,3622.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 240 - REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS VIX/BSB/VIX PARA WILMA CHEQUER BOU HABID E FREDERICO MARTINS DE F. DE PAIVA BRITO DIA 27/06/2017 - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NO STJ.,
265,Empenho 0132/2017 - 03/08/2017,09/10/2017,60762-11/2017,94/2017,2540.55,2540.55,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 132 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS SERVIDORES ANAEL PARENTE, ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA E FABRÍCIO GANDINE - SÃO PAULO - DIAS 17 A 20/09/2017.,
3543,Empenho 2838/2017 - 21/09/2017,16/10/2017,54836-80/2017,126/2017,1869.00,1869.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 2838  - passagem aérea para deslocamento até o rio de janeriro para o curso de projetos publicos,
361,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,17/10/2017,59496-84/2017,94/2017,1436.48,1436.48,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 140 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA ADRIANA SPERANDIO - 26/26 SETEMBRO 2017.,
362,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,17/10/2017,61447-1/2017,94/2017,1347.75,1347.75,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 140 -  AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO LUCIANO REZENDE - 28/30 SETEMBRO 2017.,
363,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,17/10/2017,55211-36/2017,94/2017,4160.42,4160.42,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 140 -  AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO REZENDE - 30/08/2017 - BELO HORIZONTE.,
364,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,17/10/2017,55202-45/2017,94/2017,1882.81,1882.81,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 140 -  AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO LEONARDO KROHLING- 29/08/2017 - SÃO PAULO,
365,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,17/10/2017,55205-89/2017,94/2017,1597.04,1597.04,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 140 -  AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO LUCIANO REZENDE - 10/12 AGOSTO 2017.,
366,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,17/10/2017,55208-12/2017,94/2017,1279.39,1279.39,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 140 -  AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO LUCIANO REZENDE - 29/08/2017.,
912,Empenho 0286/2017 - 09/08/2017,20/10/2017,54830-3/2017,94/2017,1339.51,1339.51,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 286 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO PASSOS.,
4153,Empenho 1698/2017 - 21/09/2017,23/10/2017,55190-59/2017,124/2017,709.80,709.80,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 1698 - PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA ROZANGELA LOCATELI ARMINI.,
4389,Empenho 1699/2017 - 21/09/2017,07/11/2017,55195-81/2017,125/2017,1419.60,1419.60,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1699
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES LAUER MARINHO SARDENBERG E CLARISSA EUDOXIO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CONGRESSO DE HIV/AIDS E 4º CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS.,
954,Empenho 0286/2017 - 09/08/2017,07/11/2017,52593-46/2017,94/2017,6011.79,6011.79,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 286
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). ,
,Empenho 4902/2009 - 17/03/2009,21/11/2017,74495-79/2008,12/2009,-80.00,0.00,POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI,17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS                             ,Importância anulada da liquidação nº 35464, empenho nº 4902 em atendimento ao art.9º Decr.Munic.16.852/2016; item I do § 5 do art. 206 da Lei 10.406/2002 (C.Civil) e artº. 1º do Decr.Federal 20.910/1932, que regulam a Prescrição Quinquenal.,
436,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,23/11/2017,63645-0/2017,94/2017,1496.62,1496.62,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 140
REF À CT. 288/2017  EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL),
3812,Empenho 1517/2017 - 21/07/2017,23/11/2017,69870-50/2017,27/2016,9481.50,9481.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - Locomoção urbana                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1517
ADIT. Nº02 DO CT 296/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO, PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES (26/07/17 A 25/07/18. EXERCÍCIO 2017. REF. NOVEMBRO/2017.,
291,Empenho 0167/2017 - 18/08/2017,27/11/2017,59208-91/2017,137/2017,1557.20,1557.20,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 167
SS 157/2017 - ATA 141/2017 - LICITAÇÃO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - EXERCÍCIO/2017.,
292,Empenho 0167/2017 - 18/08/2017,27/11/2017,59216-38/2017,137/2017,10273.40,10273.40,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 167
SS 157/2017 - ATA 141/2017 - LICITAÇÃO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - EXERCÍCIO/2017.,
454,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,28/11/2017,65379-50/2017,94/2017,1617.87,1617.87,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 140
REF À CT. 288/2017  EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL),
456,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,28/11/2017,70685-8/2017,94/2017,773.19,773.19,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 140
REF À CT. 288/2017  EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL),
466,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,30/11/2017,71754-9/2017,94/2017,1249.18,1249.18,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 140
REF À CT. 288/2017  EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL),
467,Empenho 0225/2017 - 16/11/2017,30/11/2017,71754-9/2017,94/2017,178.57,178.57,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 225
ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS.,
468,Empenho 0140/2017 - 14/07/2017,30/11/2017,70690-10/2017,94/2017,1112.17,1112.17,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 140
REF À CT. 288/2017  EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL),
1302,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,30/11/2017,63743-47/2017,94/2017,1091.16,1091.16,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451. CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDEN-   DO RESERVA, EMISSÃO, REMAR., REEMBOLSO, CANC., ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS. SERV. ERICSSON PINTO.,
1301,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,30/11/2017,63746-80/2017,94/2017,1640.18,1640.18,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451 - CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDEN-   DO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. ,
1303,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,30/11/2017,63746-80/2017,94/2017,1954.46,1954.46,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451 CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDEN-   DO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. ,
1306,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,30/11/2017,65232-60/2017,94/2017,1365.67,1365.67,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451
CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDEN-   DO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS. ERICSSON PINTO.,
351,Empenho 0132/2017 - 03/08/2017,05/12/2017,73334-59/2017,94/2017,1168.12,1168.12,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 132
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). ,
352,Empenho 0203/2017 - 27/10/2017,05/12/2017,73334-59/2017,94/2017,397.37,397.37,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ADT 01 DO CT 289/2017, REF. AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTER., COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS, BEM COMO SERV. CORRELATOS. EXERCÍCIO 2017.PROCES,
476,Empenho 0225/2017 - 16/11/2017,06/12/2017,71751-67/2017,94/2017,3270.38,3270.38,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 225
 CT288/17 - PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DOS SERVIDORES JAQUELINE BRESAN E RAFAEL LEITE - DE 21 A 22/11/2017 - VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.,
1126,Empenho 0286/2017 - 09/08/2017,19/12/2017,68412-1/2017,94/2017,4550.38,4550.38,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 286
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). ,
4260,Empenho 1517/2017 - 21/07/2017,20/12/2017,76356-70/2017,27/2016,4063.50,4063.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - Locomoção urbana                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1517
ADIT. Nº02 DO CT 296/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO, PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES (26/07/17 A 25/07/18. EXERCÍCIO 2017.,
218,Empenho 0042/2017 - 27/07/2017,26/12/2017,75789-9/2017,94/2017,1212.24,1212.24,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). ,
1417,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,26/12/2017,74663-17/2017,94/2017,2871.24,2871.24,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451
CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS,
