TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
450,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,29/01/2019,3791-48/2019,(Não Definido),2968.33,2968.33,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 26
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019. ref a janeiro/19,
481,Empenho 0410/2019 - 31/01/2019,04/02/2019,74366-52/2018,(Não Definido),1339.29,1339.29,EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 410
RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CAUÇÃO ATUALIZADO E O VALOR DEPOSITADO PELA EMPRESA EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA ME - CONTRATO 011/2018.,
535,Empenho 0396/2019 - 31/01/2019,07/02/2019,2034-57/2019,(Não Definido),264.96,264.96,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 396
PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA À SEME. PROCESSO Nº 203457/19. EX/19.,
532,Empenho 0476/2019 - 07/02/2019,07/02/2019,5692-9/2019,(Não Definido),85.53,85.53,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 476
PAGAMENTO DE JUROS DE GUIA DO INSS - GFIP X GPS COMPETÊNCIA 11/2017.,
533,Empenho 0477/2019 - 07/02/2019,07/02/2019,5817-92/2019,(Não Definido),153.98,153.98,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 477
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS - GFIP X GPS COMPETÊNCIA 07/2018.,
534,Empenho 0478/2019 - 07/02/2019,07/02/2019,6591-47/2019,(Não Definido),497.91,497.91,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 478
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS - GFIP X GPS COMPETÊNCIA 12/2017.,
536,Empenho 0479/2019 - 07/02/2019,07/02/2019,2034-57/2019,(Não Definido),19.25,19.25,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 479
PAGAMENTO DE GUIA DE JUROS INSS - GFIP X GPS. COMPETÊNCIA 12/2018,
556,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,13/02/2019,7306-5/2019,144/2018,290.95,290.95,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. REFERENTE JANEIRO/2019.,
576,Empenho 0011/2019 - 02/01/2019,14/02/2019,6224-43/2019,(Não Definido),97454.67,97454.67,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 639 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS.,
573,Empenho 0012/2019 - 02/01/2019,14/02/2019,6224-43/2019,(Não Definido),325278.60,325278.60,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS.,
584,Empenho 0030/2019 - 02/01/2019,14/02/2019,5577-26/2019,51/2017,96.41,96.41,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO 01 A 31/01/2019,
582,Empenho 0031/2019 - 02/01/2019,14/02/2019,5577-26/2019,51/2017,1281.54,1281.54,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO 01 A 31/01/2019,
599,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,15/02/2019,7288-61/2019,(Não Definido),31432.98,31432.98,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 25
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. VARIAS CONTAS DO MES DE JANEIRO/2019,
605,Empenho 0036/2019 - 02/01/2019,15/02/2019,6183-95/2019,30/2018,1803.03,1803.03,UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,SALDO DO CONTRATO 171/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO.,
601,Empenho 0420/2019 - 31/01/2019,15/02/2019,5618-84/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 420
SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEME. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. ref a janeiro/19,
625,Empenho 0037/2019 - 02/01/2019,20/02/2019,8004-54/2019,44/2018,31628.35,31628.35,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 37
SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019. ref a janeiro/19,
764,Empenho 0445/2019 - 31/01/2019,22/02/2019,7099-99/2019,45/2017,25100.66,25100.66,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 445
SALDO DO CONTRATO 239/2017 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018. ref a janeiro/19,
765,Empenho 0445/2019 - 31/01/2019,22/02/2019,7099-99/2019,45/2017,3475.74,3475.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 445,
766,Empenho 0446/2019 - 31/01/2019,22/02/2019,7099-99/2019,45/2017,3021.23,3021.23,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 446
SALDO DO CONTRATO 239/2017 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018. ref a janeiro/19,
777,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,25/02/2019,7810-5/2019,45/2018,112490.93,112490.93,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 364
SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. EX/19. Ref: Jan/19.,
778,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,25/02/2019,7810-5/2019,45/2018,13903.37,13903.37,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
769,Empenho 0693/2019 - 25/02/2019,25/02/2019,9298-31/2019,(Não Definido),1643.22,1643.22,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 693
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS DO MÊS MARÇO/2018,
770,Empenho 0694/2019 - 25/02/2019,25/02/2019,9292-64/2019,(Não Definido),1122.55,1122.55,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 694
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS DO MÊS ABRIL/2018,
899,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,27/02/2019,9477-79/2019,(Não Definido),1760.31,1760.31,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 26
CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. REF. CONSUMO FEVEREIRO/2019.,
897,Empenho 0541/2019 - 14/02/2019,27/02/2019,9165-65/2019,37/2019,4560.00,4560.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 541
CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO - REF. MARÇO/2019.,
919,Empenho 0369/2019 - 29/01/2019,28/02/2019,7061-16/2019,319/2017,5577.14,5577.14,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROCESSO Nº 6681652/17. REFERENTE JANEIRO 2019.,
936,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,07/03/2019,9498-94/2019,2/2017,2717.00,2717.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 421
REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a janeiro/19,
937,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,07/03/2019,9498-94/2019,2/2017,3754.43,3754.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 421
REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a janeiro/19,
939,Empenho 0422/2019 - 31/01/2019,07/03/2019,9498-94/2019,2/2017,384.48,384.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 422
REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a janeiro/19,
940,Empenho 0422/2019 - 31/01/2019,07/03/2019,9498-94/2019,2/2017,47.52,47.52,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 422,
945,Empenho 0542/2019 - 14/02/2019,08/03/2019,10196-69/2019,(Não Definido),94.76,94.76,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 542
REFERENTE A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. PROCESSO Nº 5589270/15. EXERCÍCIO 2019.,
954,Empenho 0696/2019 - 25/02/2019,11/03/2019,8002-65/2019,(Não Definido),356.91,356.91,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 696
VALOR REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SEME. EXERCÍCIO 2019,
955,Empenho 0697/2019 - 25/02/2019,11/03/2019,8002-65/2019,(Não Definido),2792.08,2792.08,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 697
VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SEME. EXERCÍCIO 2019,
956,Empenho 0809/2019 - 07/03/2019,11/03/2019,8002-65/2019,(Não Definido),349.01,349.01,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 809
VALOR REFERENTE A POSTAGEM CRLV - VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SEME. EXERCÍCIO 2019,
963,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,13/03/2019,11279-75/2019,144/2018,340.20,340.20,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,REF. CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO: FEVEREIRO/2019.,
979,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,14/03/2019,10745-3/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a janeiro/19,
980,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,14/03/2019,10745-3/2019,2/2017,91.85,91.85,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a janeiro/19,
981,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,14/03/2019,10745-3/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 398
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a janeiro/19,
982,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,14/03/2019,10745-3/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
977,Empenho 0420/2019 - 31/01/2019,14/03/2019,10557-77/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEME. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2019.,
991,Empenho 0030/2019 - 02/01/2019,15/03/2019,10689-7/2019,51/2017,87.08,87.08,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REFERENTE PERÍODO 01/02/2019  A 28/02/2019.,
992,Empenho 0031/2019 - 02/01/2019,15/03/2019,10689-7/2019,51/2017,1157.52,1157.52,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.REFERENTE PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.,
993,Empenho 0363/2019 - 29/01/2019,15/03/2019,6740-78/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REF. CONTRATO Nº 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO: JANEIRO/2019.,
987,Empenho 0839/2019 - 14/03/2019,15/03/2019,12177-77/2019,(Não Definido),4720.56,4720.56,ADRIANA SPERANDIO MARTINELLI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.16 - DIARIAS NO EXTERIOR                               ,REFERENTE A PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS PARA O EXTERIOR DA SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO "ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS" NA FRANÇA (PAÍS) NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO. SAÍDA DO BRASIL SERÁ DIA 19/03/2019.,
996,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,18/03/2019,11788-6/2019,(Não Definido),40845.43,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 25
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019
Referente à Março/2019,
,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,18/03/2019,11788-6/2019,(Não Definido),-40845.43,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,Anulação da Liquidação Nro: 996 do Empenho Nro: 25,
999,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,18/03/2019,11788-6/2019,(Não Definido),40845.43,40845.43,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 25
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019
Referente à Fevereiro/2019,
1012,Empenho 0011/2019 - 02/01/2019,19/03/2019,12227-16/2019,(Não Definido),98111.28,98111.28,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 639 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19. Referente à Fevereiro/2019.,
1009,Empenho 0012/2019 - 02/01/2019,19/03/2019,12227-16/2019,(Não Definido),347940.61,347940.61,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. Referente à Fevereiro/2019,
1015,Empenho 0369/2019 - 29/01/2019,19/03/2019,11660-34/2019,319/2017,4090.25,4090.25,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 369
CT47/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MÊS DE FEVEREIRO/19.,
1019,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,19/03/2019,10915-41/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Referente à Fevereiro/2019,
1017,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,19/03/2019,11660-34/2019,319/2017,1487.09,1487.09,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 690
 CT47/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MÊS DE FEVEREIRO/19.,
1023,Empenho 0448/2019 - 31/01/2019,19/03/2019,11280-8/2019,45/2017,26707.40,26707.40,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,SALDO DO CONTRATO 239/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS FEVEREIRO/2019.,
1024,Empenho 0448/2019 - 31/01/2019,19/03/2019,11280-8/2019,45/2017,3496.69,3496.69,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 448,
1025,Empenho 0446/2019 - 31/01/2019,19/03/2019,11280-8/2019,45/2017,1584.05,1584.05,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,SALDO DO CONTRATO 239/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS FEVEREIRO/2019.,
1037,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,21/03/2019,11443-44/2019,45/2018,112490.92,112490.92,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 364
CT 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. FEVEREIRO/2019.,
1038,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,21/03/2019,11443-44/2019,45/2018,13903.38,13903.38,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
1040,Empenho 0036/2019 - 02/01/2019,22/03/2019,11163-36/2019,30/2018,1849.71,1849.71,UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,SALDO DO CONTRATO 171/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO. REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2019.,
1045,Empenho 0037/2019 - 02/01/2019,22/03/2019,13028-25/2019,44/2018,61353.28,61353.28,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 37
SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019. ref a fevereiro/19,
1041,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,22/03/2019,11823-89/2019,293/2014,2585.17,2585.17,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 449
SALDO DO ADITIVO Nº 6 AO CT 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESS N° 3847050/14. EX. 2019. ref a 01/01/ a 12/01/19,
1042,Empenho 0541/2019 - 14/02/2019,22/03/2019,12900-18/2019,37/2019,3382.50,3382.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 541
CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO - MÊS DE ABRIL/2019.,
1192,Empenho 1004/2019 - 25/03/2019,27/03/2019,14144-61/2019,(Não Definido),5259.00,5259.00,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                     ,Liquidação do Empenho Nro: 1004
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME (DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) EXERCÍCIO 2019.,
1219,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,01/04/2019,15309-12/2019,(Não Definido),3227.85,3227.85,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. REFERENTE MARÇO/2019.,
1225,Empenho 1025/2019 - 02/04/2019,02/04/2019,13871-1/2019,(Não Definido),2009.59,2009.59,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1025
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,
1388,Empenho 0420/2019 - 31/01/2019,10/04/2019,16843-46/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 420
 CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEME - MÊS DE MARÇO/2019.,
1401,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,11/04/2019,18637-70/2019,144/2018,226.45,226.45,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. REFERENTE À MARÇO DE 2019,
1407,Empenho 0547/2019 - 14/02/2019,15/04/2019,7026-5/2019,370/2018,120.00,120.00,AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 547
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA PARA ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇAO DE DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO SEME/CENTRAL E ESCOLAS DAS CIENCIAS. PROCESSO Nº 702605/19. ATA 014/2019. EX/19.,
1412,Empenho 1181/2019 - 12/04/2019,15/04/2019,18817-52/2019,(Não Definido),90.00,90.00,ADRIANA SPERANDIO MARTINELLI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1181
PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA ADRIANA SPERANDIO - NO XII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO O ESPIRITO SANTO (ALIMENTAÇÃO). PROCESSO Nº 1881752/19. EX/19.,
1413,Empenho 1182/2019 - 12/04/2019,15/04/2019,18817-52/2019,(Não Definido),90.00,90.00,FABIOLA GRECCO MENEGAZ,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1182
PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA FABÍOLA GRECCO - NO XII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO O ESPIRITO SANTO (ALIMENTAÇÃO). PROCESSO Nº 1881752/19. EX/19.,
1414,Empenho 1183/2019 - 12/04/2019,15/04/2019,18817-52/2019,(Não Definido),90.00,90.00,JACQUELINE VARGAS CONSOLI BRESSAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1183
PARTICIPAÇÃO DA GERENTE DE GESTÃO ESCOLAR - JAQUELINE BRESSAN - NO XII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO O ESPIRITO SANTO  (ALIMENTAÇÃO). PROCESSO Nº 1881752/19. EX/19.,
1415,Empenho 1184/2019 - 12/04/2019,15/04/2019,18817-52/2019,(Não Definido),737.50,737.50,FABIOLA RODRIGUES TOMAZ MANDATO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1184
PARTICIPAÇÃO DA GERENTE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - FABÍOLA MANDATO - NO XII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO O ESPIRITO SANTO (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM). PROCESSO Nº 1881752/1,
1416,Empenho 1185/2019 - 12/04/2019,15/04/2019,18817-52/2019,(Não Definido),737.50,737.50,VERONICA CORREIA CANAL TEIXEIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1185
PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORA TÉCNICA- VERÔNICA CORREIA - NO XII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO O ESPIRITO SANTO (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM). PROCESSO Nº 1881752/19. EX/19.,
1418,Empenho 0012/2019 - 02/01/2019,16/04/2019,19169-51/2019,(Não Definido),539227.63,539227.63,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. REFERENTE À MARÇO DE 2019,
1424,Empenho 0030/2019 - 02/01/2019,16/04/2019,16755-44/2019,51/2017,96.41,96.41,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ex 2019. REFERENTE À MARÇO DE 2019,
1423,Empenho 0031/2019 - 02/01/2019,16/04/2019,16755-44/2019,51/2017,1281.54,1281.54,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REFERENTE À MARÇO DE 2019,
1421,Empenho 1180/2019 - 11/04/2019,16/04/2019,18631-1/2019,(Não Definido),640.80,640.80,LEONARDO PRUDENCIO RIBEIRO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1180
DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DA GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA FEICON - FEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12/04/19 EM SAO PAULO/SP. PROCESSO Nº 1863,
1427,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,17/04/2019,17272-67/2019,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 690
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT47/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Ref: Março/19,
1484,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,18/04/2019,19846-31/2019,(Não Definido),44946.04,44946.04,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 25
PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME - MÊS DE MARÇO/2019.,
1476,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,18/04/2019,19733-36/2019,293/2014,6470.95,6470.95,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,SALDO DO ADITIVO Nº 6 AO CT 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESS N° 3847050/14. EX. 2019
REFERENTE À FEVEREIRO DE 2019,
1661,Empenho 0036/2019 - 02/01/2019,24/04/2019,17924-63/2019,30/2018,3949.75,3949.75,UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,SALDO DO CONTRATO 171/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO. REFERENTE À MARÇO DE 2019,
1660,Empenho 0037/2019 - 02/01/2019,24/04/2019,20188-20/2019,44/2018,12650.38,12650.38,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019. REFERENTE À MARÇO DE 2019,
1686,Empenho 0541/2019 - 14/02/2019,25/04/2019,20688-62/2019,37/2019,6472.50,6472.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 541
CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. EX/19.,
1687,Empenho 1188/2019 - 17/04/2019,25/04/2019,19469-30/2019,(Não Definido),240.30,240.30,RENATO NEVES PINHEIRO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA SEME - NO XII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO O ESPIRITO SANTO, EM GUARAPARI/ES - MES DE ABRIL/19. PROCESSO Nº 1946930/19. EX/19. REFERENTE À 16,17 e 18/04/2019,
1703,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,26/04/2019,17539-16/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REFERENTE À MARÇO DE 2019,
1691,Empenho 1340/2019 - 26/04/2019,26/04/2019,22247-3/2019,(Não Definido),11638.80,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1340
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS,
,Empenho 1340/2019 - 26/04/2019,26/04/2019,22247-3/2019,(Não Definido),-11638.80,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 1691 do Empenho Nro: 1340,
1701,Empenho 1340/2019 - 26/04/2019,26/04/2019,22247-3/2019,(Não Definido),11638.80,11638.80,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1340
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS,
1707,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,02/05/2019,19319-27/2019,45/2018,112490.93,112490.93,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 364
SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. Ref: Mar/2019,
1708,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,02/05/2019,19319-27/2019,45/2018,13903.37,13903.37,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
1723,Empenho 0448/2019 - 31/01/2019,03/05/2019,19414-20/2019,45/2017,31195.91,31195.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 448
SALDO DO CONTRATO 239/2017- EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 03/2019.,
1724,Empenho 0448/2019 - 31/01/2019,03/05/2019,19414-20/2019,45/2017,3855.67,3855.67,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 448,
1758,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,06/05/2019,17790-80/2019,2/2017,2717.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 421
REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a fevereiro/19,
1761,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,06/05/2019,17790-80/2019,2/2017,3740.26,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 421
REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a fevereiro/19,
1762,Empenho 1397/2019 - 06/05/2019,06/05/2019,20725-32/2019,(Não Definido),1805.80,1805.80,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1397
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2019,
1776,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,07/05/2019,17787-67/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Ref: Jan/19,
1777,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,07/05/2019,17787-67/2019,2/2017,101.20,101.20,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Ref: Jan/19,
1778,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,07/05/2019,17787-67/2019,2/2017,68.53,68.53,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 398
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Ref: Jan/19,
1779,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,07/05/2019,17787-67/2019,2/2017,8.47,8.47,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,07/05/2019,17790-80/2019,2/2017,-2717.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Anulação da Liquidação Nro: 1758 do Empenho Nro: 421,
,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,07/05/2019,17790-80/2019,2/2017,-3740.26,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Anulação da Liquidação Nro: 1761 do Empenho Nro: 421,
1770,Empenho 1349/2019 - 26/04/2019,07/05/2019,20589-80/2019,(Não Definido),80.10,80.10,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1349
DIÁRIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF "MOACYR AVIDOS" PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. PROCESSO Nº 2058980/19. EX/19.,
1771,Empenho 1350/2019 - 26/04/2019,07/05/2019,20589-80/2019,(Não Definido),80.10,80.10,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1350
DIÁRIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF "MOACYR AVIDOS" PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. PROCESSO Nº 2058980/19. EX/19.,
1775,Empenho 1341/2019 - 26/04/2019,07/05/2019,20586-47/2019,(Não Definido),80.10,80.10,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1341
DIÁRIA PARA O MOTORISTAS JOÊMIO CAMILO FILHO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF "MOACYR AVIDOS" PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. PROCESSO Nº 2058647/19. EX/19.,
1780,Empenho 1343/2019 - 26/04/2019,07/05/2019,20586-47/2019,(Não Definido),80.10,80.10,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1343
DIÁRIA PARA O MOTORISTAS EDVAN PAGANINI  PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF "MOACYR AVIDOS" PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. PROCESSO Nº 2058647/19. EX/19.,
1796,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,08/05/2019,22472-31/2019,(Não Definido),5032.54,5032.54,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019.
REFERENTE À ABRIL DE 2019,
1800,Empenho 0422/2019 - 31/01/2019,08/05/2019,17790-80/2019,2/2017,381.04,381.04,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2019.,
1801,Empenho 0422/2019 - 31/01/2019,08/05/2019,17790-80/2019,2/2017,50.96,50.96,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 422,
1802,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,08/05/2019,17790-80/2019,2/2017,2717.00,2717.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2019.,
1803,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,08/05/2019,17790-80/2019,2/2017,3740.26,3740.26,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2019.,
1815,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,09/05/2019,21822-42/2019,2/2017,118.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018. REF. MARÇO/2019.,
1816,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,09/05/2019,21822-42/2019,2/2017,76.89,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018. REF. MARÇO/2019.,
,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,09/05/2019,21822-42/2019,2/2017,-118.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Anulação da Liquidação Nro: 1815 do Empenho Nro: 397,
,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,09/05/2019,21822-42/2019,2/2017,-76.89,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Anulação da Liquidação Nro: 1816 do Empenho Nro: 397,
1818,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,09/05/2019,21822-42/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018. REF. MARÇO/2019.,
1819,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,09/05/2019,21822-42/2019,2/2017,76.89,76.89,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018. REF. MARÇO/2019.,
1820,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,09/05/2019,21822-42/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 398
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018. REF MARÇO/2019.,
1821,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,09/05/2019,21822-42/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
1813,Empenho 1187/2019 - 16/04/2019,09/05/2019,18824-54/2019,99/2019,1540.00,1540.00,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1187
PGTº DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE 7 SERVIDORES DA SEME NO XIII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO ORGANIZADO PELA UNDIME (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ES)  QUE OCORRERÁ DE 16/04/2019 A 18/04/2019 EM GUARAP,
1829,Empenho 0012/2019 - 02/01/2019,10/05/2019,23160-45/2019,(Não Definido),145817.64,145817.64,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. REF À ABRIL DE 2019,
1832,Empenho 1000/2019 - 25/03/2019,10/05/2019,23160-45/2019,(Não Definido),183879.19,183879.19,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. REF À ABRIL DE 2019,
1833,Empenho 1001/2019 - 25/03/2019,10/05/2019,23160-45/2019,(Não Definido),276481.26,276481.26,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. REF À ABRIL DE 2019,
1836,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,10/05/2019,23380-79/2019,293/2014,7048.97,7048.97,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 449
CT 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESS N° 3847050/14. REF. ABRIL/2019.,
1848,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,13/05/2019,23364-86/2019,144/2018,441.80,441.80,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO 01/01/2019 A 24/09/2019
ref à abril de 2019,
1838,Empenho 1411/2019 - 13/05/2019,13/05/2019,24366-92/2019,(Não Definido),359.19,359.19,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1411
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS,
1839,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,13/05/2019,21827-75/2019,2/2017,2717.00,2717.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 421
REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO 01/01/2019 A 29/03/2019. REF. MARÇO/2019.,
1840,Empenho 0421/2019 - 31/01/2019,13/05/2019,21827-75/2019,2/2017,3750.04,3750.04,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 421
REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO 01/01/2019 A 29/03/2019. REF. MARÇO/2019.,
1841,Empenho 0422/2019 - 31/01/2019,13/05/2019,21827-75/2019,2/2017,384.48,384.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 422
RREFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO 01/01/2019 A 29/03/2019. REF. MARÇO/2019.,
1842,Empenho 0422/2019 - 31/01/2019,13/05/2019,21827-75/2019,2/2017,47.52,47.52,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 422,
1871,Empenho 1414/2019 - 16/05/2019,16/05/2019,25262-3/2019,(Não Definido),42.51,42.51,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1414
PAGAMENTO DE JUROS S/GUIA DE INSS DO MÊS 07/2018 REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS,
1876,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,17/05/2019,24245-40/2019,(Não Definido),36214.40,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019 ref à abril de 2019,
1872,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,17/05/2019,23797-31/2019,45/2018,112490.92,112490.92,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: ABRIL/2019.,
1873,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,17/05/2019,23797-31/2019,45/2018,13903.38,13903.38,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
1983,Empenho 0030/2019 - 02/01/2019,20/05/2019,22609-58/2019,51/2017,93.30,93.30,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO Nº 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO: ABRIL/2019.,
1982,Empenho 0031/2019 - 02/01/2019,20/05/2019,22609-58/2019,51/2017,1240.20,1240.20,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO Nº 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO: ABRIL/2019.,
2006,Empenho 0420/2019 - 31/01/2019,20/05/2019,22662-59/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 420
 CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEME - MÊS DE ABRIL/2019.,
2005,Empenho 0541/2019 - 14/02/2019,20/05/2019,24605-4/2019,37/2019,5583.75,5583.75,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. EX/19. referente à junho de 2019,
2014,Empenho 0036/2019 - 02/01/2019,21/05/2019,23605-97/2019,30/2018,434.55,434.55,UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO DO CONTRATO 171/2018 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO, PERÍODO 04/2019.,
2015,Empenho 1043/2019 - 03/04/2019,21/05/2019,23605-97/2019,30/2018,3911.02,3911.02,UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1043
ADITIVO 01 DO CONTRATO 171/2018 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO, PERÍODO 04/2019.,
2016,Empenho 0448/2019 - 31/01/2019,21/05/2019,23425-5/2019,45/2017,31010.81,31010.81,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 448
SALDO DO CONTRATO 239/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 04/2019.,
2017,Empenho 0448/2019 - 31/01/2019,21/05/2019,23425-5/2019,45/2017,3832.80,3832.80,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 448,
2019,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,21/05/2019,23336-69/2019,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 690
 CT 47/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MÊS DE ABRIL/2019.,
2043,Empenho 1417/2019 - 17/05/2019,22/05/2019,24246-95/2019,(Não Definido),640.80,640.80,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1417
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA EDVAN PAGANINI, MATRÍCULA 602783, CPF 078.753.107-33, REALIZAR TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DE MACACU/RJ, DIAS 25 A 26/05/19.,
2044,Empenho 1418/2019 - 17/05/2019,22/05/2019,24246-95/2019,(Não Definido),640.80,640.80,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1418
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA JOEMIO CAMILO FILHO, MATRÍCULA 567447, CPF 904.309.997-04, REALIZAR TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA  CACHOEIRA DE MACACU/RJ, DIAS 25 A 26/05/19.,
2045,Empenho 1419/2019 - 17/05/2019,22/05/2019,24246-95/2019,(Não Definido),640.80,640.80,LUIS CLAUDIO MIRANDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1419
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA LUIS CLÁUDIO MIRANDA, MATRÍCULA 602255, CPF 706.182.917-68, REALIZAR TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA CACHOEIRA DE MACACU/RJ, DATA 25 A 26/05/2019.,
2046,Empenho 1420/2019 - 17/05/2019,22/05/2019,24246-95/2019,(Não Definido),640.80,640.80,ELIANA SILVA ARAUJO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1420
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA ELIANA SILVA ARAÚJO, MATRÍCULA 168033, CPF 833.964.466-15 ACOMPANHAR ALUNOS DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA CACHOEIRA DE MACACU/RJ, DATA 25 A 26/05/2019.,
2063,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,24/05/2019,23497-52/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 405
CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - MÊS DE ABRIL/2019.,
2056,Empenho 1534/2019 - 21/05/2019,24/05/2019,25860-74/2019,(Não Definido),1537.92,0.00,HELOISA IVONE DA SILVA DE CARVALHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1534
DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA HELOISA IVONE DA SILVA DE CARVALHO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LANÇAMENTO DA SAM 2019 E DO ENCONTRO NACIONAL DA INICIATIVA 100 MILHÕES POR 100 MILHÕES, DIAS 25 A 28/05/19, EM BRASÍLIA-DF,
,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,27/05/2019,24245-40/2019,(Não Definido),-36214.40,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,Anulação da Liquidação Nro: 1876 do Empenho Nro: 25,
2194,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,27/05/2019,24245-40/2019,(Não Definido),36214.40,36214.40,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019
ref à abril de 2019,
,Empenho 1534/2019 - 21/05/2019,28/05/2019,25860-74/2019,(Não Definido),-1000.00,0.00,HELOISA IVONE DA SILVA DE CARVALHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 1534,
,Empenho 1534/2019 - 21/05/2019,29/05/2019,25860-74/2019,(Não Definido),-537.92,0.00,HELOISA IVONE DA SILVA DE CARVALHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 1534,
2253,Empenho 0037/2019 - 02/01/2019,30/05/2019,26603-50/2019,44/2018,2506.36,2506.36,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR.
REFERENTE À MAIO DE 2019,
2254,Empenho 1154/2019 - 09/04/2019,30/05/2019,26603-50/2019,44/2018,46090.21,46090.21,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,SALDO DO CT227/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL.
REF À MAIO DE 2019,
2312,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,31/05/2019,25917-35/2019,2/2017,2717.00,2717.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2019.,
2313,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,31/05/2019,25917-35/2019,2/2017,4064.15,4064.15,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2019.,
2314,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,31/05/2019,25917-35/2019,2/2017,384.48,384.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2019.,
2315,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,31/05/2019,25917-35/2019,2/2017,47.52,47.52,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 807,
2320,Empenho 1721/2019 - 31/05/2019,31/05/2019,18215-14/2018,(Não Definido),19.25,19.25,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1721
JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO 1821514/2018.,
2492,Empenho 1878/2019 - 04/06/2019,04/06/2019,26957-2/2019,(Não Definido),854.40,854.40,JANINE MATTAR PEREIRA DE CASTRO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 02 DIÁRIAS À SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA QUE REALIZARÁ VISITAS TÉCNICAS AO MUSEU CATAVENTO, INSPER FABLAB, ROBÓTICA, ESPAÇO MAKER DO CENTRO PAULO SOUZA, CURSO DE PRÁTICAS CIRCULARES NAS ESCOLAS, DE 05 A 07/06/2019,
2493,Empenho 1879/2019 - 04/06/2019,04/06/2019,26183-1/2019,(Não Definido),452.73,452.73,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1879
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2019,
2502,Empenho 1663/2019 - 30/05/2019,04/06/2019,26600-16/2019,(Não Definido),801.00,801.00,EVANILTON CANDIDO MARTINS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.46 - DIARIAS A CONSELHEIROS                            ,REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DO CAE - VITÓRIA, PARA REALIZAR VISITAS AOS FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM DIVERSAS DATAS E CIDADES.,
2503,Empenho 1664/2019 - 30/05/2019,04/06/2019,26600-16/2019,(Não Definido),801.00,801.00,LUCILENE MIRANDA CHAGAS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.46 - DIARIAS A CONSELHEIROS                            ,REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA DO CAE - VITÓRIA, PARA REALIZAR VISITAS AOS FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM DIVERSAS DATAS E CIDADES.,
2504,Empenho 1665/2019 - 30/05/2019,04/06/2019,26600-16/2019,(Não Definido),400.50,400.50,MICHELLE RIBEIRO DOS SANTOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.46 - DIARIAS A CONSELHEIROS                            ,REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA DO CAE - VITÓRIA, PARA REALIZAR VISITAS AOS FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM DIVERSAS DATAS E CIDADES.,
2506,Empenho 1667/2019 - 30/05/2019,04/06/2019,26600-16/2019,(Não Definido),400.50,400.50,MARILIA AMBROSIO TRINDADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA NUTRICIONISTA DA SEME, PARA REALIZAR VISITAS AOS FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM DIVERSAS DATAS E CIDADES.,
2531,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,06/06/2019,28086-53/2019,(Não Definido),5423.54,5423.54,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
REFERENTE À MAIO DE 2019,
2522,Empenho 1535/2019 - 22/05/2019,06/06/2019,24879-1/2019,213/2018,700.00,700.00,TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 1535
AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA. PROCESSO 2487901/2019,
2543,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,10/06/2019,28563-80/2019,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 690
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT47/18 - PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VIGENCIA 12 MESES. REF. MAIO/ 2019.,
2558,Empenho 1896/2019 - 10/06/2019,10/06/2019,29686-39/2019,(Não Definido),298.00,298.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1896
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS MÊS 11/2017,
2578,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,11/06/2019,27234-12/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2019.,
2580,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,11/06/2019,27234-12/2019,2/2017,89.76,89.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2019.,
2581,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,11/06/2019,27234-12/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2019.,
2582,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,11/06/2019,27234-12/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
2592,Empenho 1898/2019 - 11/06/2019,11/06/2019,28324-20/2019,(Não Definido),1281.60,1281.60,RITAMARA HELENA APOLINARIO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1898
PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA RITAMARA HELENA APOLINÁRIO, CPF 030.841.057-23, QUE PARTICIPARÁ DO MUTIRÃO MAIS BRASIL DO FNDE, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 11 A 12 DE JUNHO DE 2019. PROC 2832420/2019,
2605,Empenho 0030/2019 - 02/01/2019,12/06/2019,28668-30/2019,51/2017,96.41,96.41,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REFERENTE À MAIO DE 2019,
2604,Empenho 0031/2019 - 02/01/2019,12/06/2019,28668-30/2019,51/2017,1281.54,1281.54,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REFERENTE À MAIO DE 2019,
2596,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,12/06/2019,28864-4/2019,45/2018,112490.92,112490.92,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 364
SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. REF. MAIO/2019.,
2597,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,12/06/2019,28864-4/2019,45/2018,13903.38,13903.38,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
2601,Empenho 0420/2019 - 31/01/2019,12/06/2019,28424-57/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEME. REFERENTE À MAIO DE 2019,
2617,Empenho 0845/2019 - 18/03/2019,13/06/2019,4329-68/2019,8/2019,3000.00,3000.00,DEX EXTINTORES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               ,Liquidação do Empenho Nro: 845
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VÁRIOS SETORES LIGADOS À SEME. PROCESSO 432968/2019. EXERCÍCIO 2019,
2673,Empenho 1000/2019 - 25/03/2019,13/06/2019,30215-73/2019,(Não Definido),194952.66,194952.66,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 4.135 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. EXERCÍCIO 2019. REFERENTE À MAIO DE 2019,
2674,Empenho 1001/2019 - 25/03/2019,13/06/2019,30215-73/2019,(Não Definido),422150.34,422150.34,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 4.135 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. EXERCÍCIO 2019. REFERENTE À MAIO DE 2019.,
2726,Empenho 1907/2019 - 13/06/2019,14/06/2019,29726-42/2019,(Não Definido),801.00,801.00,MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1907
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES REALIZAR TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA A CIDADE DE ENGENHEIRO PASSOS/RJ, DATA 15/06/2019 A 17/06/2019.,
2727,Empenho 1905/2019 - 13/06/2019,14/06/2019,29726-42/2019,(Não Definido),801.00,801.00,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1905
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA EDVAN PAGANINI, MATRÍCULA 602783, CPF 078.753.107-33, REALIZAR TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA A CIDADE DE ENGENHEIRO PASSOS/RJ, DATA 15/06/2019 A 17/0,
2728,Empenho 1906/2019 - 13/06/2019,14/06/2019,29726-42/2019,(Não Definido),801.00,801.00,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1906
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA JOEMIO CAMILO FILHO, MATRÍCULA 567447, CPF 904.309.997-04, REALIZAR TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA A CIDADE DE ENGENHEIRO PASSOS/RJ, DATA 15/06/2019 A,
2729,Empenho 1904/2019 - 13/06/2019,14/06/2019,29726-42/2019,(Não Definido),801.00,801.00,ELIANA SILVA ARAUJO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1904
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA ELIANA SILVA ARAÚJO, MATRÍCULA 168033, CPF 833.964.466-15 ACOMPANHAR ALUNOS DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA A CIDADE DE ENGENHEIRO PASSOS/RJ, DATA 15/06/2019 A 17/,
2736,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,17/06/2019,30279-74/2019,(Não Definido),34540.68,34540.68,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME REFERENTE À MAIO DE 2019.,
2755,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,17/06/2019,30009-63/2019,144/2018,270.10,270.10,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. REFERENTE À MAIO DE 2019.,
2769,Empenho 1910/2019 - 13/06/2019,18/06/2019,29497-66/2019,(Não Definido),1068.00,1068.00,ADRIANA SPERANDIO MARTINELLI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Participação da Secretária Adriana Sperandio no "Seminário Democracia, Educação e Equidade: uma agenda para todos traz as desigualdades educacionais e a democracia para o debate público", nos dias 25 e 26 de junho. Valor referente à duas diárias e meia.,
2884,Empenho 1666/2019 - 30/05/2019,24/06/2019,26600-16/2019,(Não Definido),400.50,400.50,JULIANA TAVARES NUNES SILVA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA NUTRICIONISTA DA SEME VITÓRIA-ES, PARA REALIZAR VISITAS AOS FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM DIVERSAS DATAS E CIDADES.,
2910,Empenho 1412/2019 - 13/05/2019,26/06/2019,31050-57/2019,44/2018,12866.73,12866.73,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 1412
ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO AO CT227/18-SERV.TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO,GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL.ref a maio/19,
2911,Empenho 1154/2019 - 09/04/2019,26/06/2019,31050-57/2019,44/2018,12866.73,12866.73,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,SALDO DO CT227/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. ref a maio/19,
2912,Empenho 0541/2019 - 14/02/2019,26/06/2019,31362-60/2019,37/2019,5542.50,5542.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 541
CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. EX/19. ref a julho/19,
2936,Empenho 1908/2019 - 13/06/2019,28/06/2019,29507-63/2019,198/2018,3402.00,3402.00,LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1908
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A SEME CENTRAL E DEMAIS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS. ATA 249/2018. PROCESSO Nº 2950763/19. EXERCÍCIO 2019.,
2971,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,01/07/2019,29899-60/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 405
REF. AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PREST. DE SERV. REESTRUTURAÇÃO E MAN. PREV. E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF. MÊS DE MAIO/2019.,
2966,Empenho 2012/2019 - 14/06/2019,01/07/2019,27222-98/2019,76/2019,2961.00,2961.00,ELETRONICA FAE LTDA - EPP,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 2012
PROC 2722298/2019. AQUISIÇÃO DE 150 FILTROS DE LINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA.,
2990,Empenho 2165/2019 - 01/07/2019,02/07/2019,32500-29/2019,(Não Definido),1441.80,1441.80,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Pagamento diária para o Motorista Edvan Paganini, visando a custear despesas para transporte do Grupo Musical Serenata da EMEF MB, para participação em Festival de Música, que ocorrerá em Sete Lagoas,
2991,Empenho 2166/2019 - 01/07/2019,02/07/2019,32500-29/2019,(Não Definido),1441.80,1441.80,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Diária ao Motorista Joemio Camilo Filho, visando a custear despesas para transporte do Grupo Musical Serenata da EMEF MB, para participação em Festival de Música, que ocorrerá em Sete Lagoas - MG nos dias 11/07/2019 à 15/07/2019,
2998,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,03/07/2019,33182-13/2019,(Não Definido),3481.66,3481.66,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. REFERENTE À JUNHO DE 2019.,
3036,Empenho 0448/2019 - 31/01/2019,04/07/2019,29429-5/2019,45/2017,31195.91,31195.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 448
SALDO DO CONTRATO 239/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018. REF. MAIO/2019.,
3037,Empenho 0448/2019 - 31/01/2019,04/07/2019,29429-5/2019,45/2017,3855.67,3855.67,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 448,
3038,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,04/07/2019,33137-69/2019,293/2014,7059.79,7059.79,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 449
SALDO DO ADITIVO Nº 6 AO CT 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESS N° 3847050/14. EX. 2019. REF. CONSUMO JUNHO/2019.,
3039,Empenho 2180/2019 - 04/07/2019,04/07/2019,31553-22/2019,(Não Definido),2744.04,2744.04,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2180
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019,
3064,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,05/07/2019,32932-30/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018. ref a maio/19,
3065,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,05/07/2019,32932-30/2019,2/2017,64.68,64.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018. ref a maio/19,
3066,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,05/07/2019,32932-30/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 398
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018. ref a maio/19,
3067,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,05/07/2019,32932-30/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
3044,Empenho 1354/2019 - 26/04/2019,05/07/2019,28870-61/2019,100/2019,132.00,132.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1354
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3045,Empenho 1355/2019 - 26/04/2019,05/07/2019,28870-61/2019,100/2019,11392.00,11392.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     ,Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3046,Empenho 1356/2019 - 26/04/2019,05/07/2019,28870-61/2019,100/2019,3870.00,3870.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3047,Empenho 1357/2019 - 26/04/2019,05/07/2019,28870-61/2019,100/2019,500.00,500.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1357
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3048,Empenho 1891/2019 - 06/06/2019,05/07/2019,28843-99/2019,370/2018,240.00,240.00,AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1891
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA PARA SEME. ATA 014/2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 2884399/2019,
3049,Empenho 1358/2019 - 26/04/2019,05/07/2019,28870-61/2019,100/2019,180.00,180.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1358
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3056,Empenho 2016/2019 - 19/06/2019,05/07/2019,29505-74/2019,25/2019,14828.00,14828.00,D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2016
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SEME CENTRAL E DEMAIS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS. ATA 157/2019. PROCESSO Nº 2950574/19. EXERCÍCIO 2019.,
3058,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,05/07/2019,32930-40/2019,2/2017,2717.00,2717.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. DO CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2019.,
3059,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,05/07/2019,32930-40/2019,2/2017,3591.37,3591.37,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. DO CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2019.,
3060,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,05/07/2019,32930-40/2019,2/2017,384.48,384.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. DO CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2019.,
3061,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,05/07/2019,32930-40/2019,2/2017,47.52,47.52,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 807,
3062,Empenho 2181/2019 - 05/07/2019,05/07/2019,33974-98/2019,(Não Definido),80.10,80.10,MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,DIÁRIA AO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES, VISANDO A TRANSPORTAR ALUNOS DO CMEI EP À ALDEIA INDÍGENA EM ARACRUZ-ES, NO DIA 25.07.2019.,
3063,Empenho 2189/2019 - 05/07/2019,05/07/2019,33970-0/2019,(Não Definido),80.10,80.10,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA JOEMIO CAMILO FILHO, VISANDO A TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF PRVG À VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 27/07/2019.,
3076,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,09/07/2019,34252-50/2019,293/2014,6766.29,6766.29,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 449
SALDO DO ADITIVO Nº 6 AO CT 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESS N° 3847050/14. REF. MAIO/2019.,
3077,Empenho 1362/2019 - 26/04/2019,09/07/2019,28870-61/2019,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 1362
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Ref: 26/04 a 25/05/19,
3088,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,10/07/2019,34026-70/2019,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 690
ADITIVO Nº01, CT47/18 - REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PERÍODO 06/2019.,
3119,Empenho 1899/2019 - 11/06/2019,12/07/2019,31926-65/2019,(Não Definido),85.96,85.96,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1899
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO AO CREA-ES DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. EXERCÍCIO 2019.,
3120,Empenho 1899/2019 - 11/06/2019,12/07/2019,36646-43/2019,(Não Definido),85.96,85.96,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1899
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO AO CREA-ES DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. EXERCÍCIO 2019. PROC 5589270/2015.,
3149,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,16/07/2019,35492-72/2019,45/2018,112280.33,112280.33,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 364
SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. REF. JUNHO/2019.,
3150,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,16/07/2019,35492-72/2019,45/2018,14113.97,14113.97,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
3148,Empenho 1381/2019 - 26/04/2019,16/07/2019,35492-72/2019,45/2018,1914.50,1914.50,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 1381
SALDO DO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REEQUILIBRIO. CONFORME PROCESSO  4246953/2018. REF. JUNHO/2019,.,
3195,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,18/07/2019,36429-53/2019,(Não Definido),30401.49,30401.49,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. 
JUNHO DE 2019,
3204,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,18/07/2019,36407-93/2019,144/2018,227.50,227.50,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO 01/01/2019 A 24/09/2019,
3186,Empenho 2191/2019 - 05/07/2019,18/07/2019,33179-8/2019,(Não Definido),961.20,961.20,KARLA VERUSKA AZEVEDO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 3 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO FINEDUCA - "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE RETROCESSOS: RESISTÊNCIAS E PROPOSIÇÕES", NOS DIAS 28 A 30/08/19, EM BELÉM/PA.,
3187,Empenho 2192/2019 - 05/07/2019,18/07/2019,33179-8/2019,(Não Definido),961.20,961.20,GIRLENE GOBETE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 3 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO FINEDUCA-"FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE RETROCESSOS: RESISTÊNCIAS E PROPOSIÇÕES", NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2019, EM BELÉM/PA.,
3191,Empenho 1000/2019 - 25/03/2019,18/07/2019,34989-73/2019,(Não Definido),187429.56,187429.56,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1000
ADITIVO 05 AO CONTRATO 134/2015- PRORROGA 12 M - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 4.135 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. ref a junho/19,
3192,Empenho 1001/2019 - 25/03/2019,18/07/2019,34989-73/2019,(Não Definido),424112.55,424112.55,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1001
ADITIVO 05 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.090 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. ref a junho/19,
3214,Empenho 1412/2019 - 13/05/2019,19/07/2019,36689-29/2019,44/2018,27555.88,27555.88,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,REF. CONTRATO Nº 227/2018 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: JUNHO/2019.,
3220,Empenho 1421/2019 - 17/05/2019,22/07/2019,33995-3/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO Nº 419/2014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JUNHO/2019.,
3225,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,23/07/2019,37275-17/2019,293/2014,6952.72,6952.72,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESS N° 3847050/14. EX. 2019
CONTA 05/2019,
3228,Empenho 0541/2019 - 14/02/2019,23/07/2019,37198-3/2019,37/2019,4207.50,4207.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. 
AGOSTO DE 2019,
3409,Empenho 0030/2019 - 02/01/2019,26/07/2019,33977-21/2019,51/2017,34.21,34.21,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.
JUNHO DE 2019,
3408,Empenho 0031/2019 - 02/01/2019,26/07/2019,33977-21/2019,51/2017,454.74,454.74,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.
JUNHO DE 2019,
3410,Empenho 1897/2019 - 11/06/2019,26/07/2019,33977-21/2019,51/2017,844.55,844.55,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.
JUNHO DE 2019,
3441,Empenho 2201/2019 - 08/07/2019,30/07/2019,40326-98/2019,159/2019,26000.00,26000.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2201
CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 1000 PARTICIPANTES DO EVENTO "POSSE DOS CONSELHEIROS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL". CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO 2142426/2019.,
3445,Empenho 2390/2019 - 25/07/2019,30/07/2019,34087-37/2019,(Não Definido),640.80,640.80,LUIS CLAUDIO MIRANDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2390
Diária para o Motorista LUIS CLAUDIO MIRANDA, visando a transportar 65 alunos da banda Banda Musical da EMEF AS à cidade de Queimados - RJ, entre os dias 03 a 05 de agosto de 2019.,
3446,Empenho 2391/2019 - 25/07/2019,30/07/2019,34087-37/2019,(Não Definido),640.80,640.80,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2391
Diária para o Motorista JOEMIO CAMILO FILHO, visando a transportar 65 alunos da banda Banda Musical da EMEF AS à cidade de Queimados - RJ, entre os dias 03 a 05 de agosto de 2019.,
3447,Empenho 2392/2019 - 25/07/2019,30/07/2019,34087-37/2019,(Não Definido),640.80,640.80,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2392
Diária para o Motorista EDVAN PAGANINI, visando a transportar 65 alunos da banda Banda Musical da EMEF AS à cidade de Queimados - RJ, entre os dias 03 a 05 de agosto de 2019.,
3448,Empenho 2393/2019 - 25/07/2019,30/07/2019,34087-37/2019,(Não Definido),640.80,640.80,ELIANA SILVA ARAUJO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2393
Diária para o PEB II, ELIANA SILVA ARAUJO, visando a acompanhar os 65 alunos da banda Banda Musical da EMEF AS à cidade de Queimados - RJ, entre os dias 03 a 05 de agosto de 2019,
3449,Empenho 2203/2019 - 08/07/2019,31/07/2019,40590-21/2019,159/2019,460.00,460.00,WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       ,Liquidação do Empenho Nro: 2203
AQUISIÇÃO DE BANER E FAIXA DE MESA PARA O EVENTO "POSSE DOS CONSELHEIROS DAS UNIDADES DE ENSINO DE VITÓRIA". CONFORME PROCESSO 2142426/2019,
3458,Empenho 2200/2019 - 08/07/2019,31/07/2019,40326-98/2019,159/2019,26450.00,26450.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,LOCAÇÃO DE ESPAÇO E FUNDO DE PALCO PARA O  EVENTO "POSSE DOS CONSELHEIROS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL EM 09/07/2019,
3459,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,31/07/2019,39463-80/2019,293/2014,6918.95,6918.95,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,CT 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESS N° 3847050/14.  ref à 12/06/2019  à 12/07/2019,
3463,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,01/08/2019,39971-68/2019,(Não Definido),5059.33,5059.33,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. JUNHO 2019.,
3474,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,01/08/2019,34750-1/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 405
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, Ref: Maio e Junho/19,
3475,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,01/08/2019,39443-9/2019,2/2017,2717.00,2717.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 808
ADITIVO Nº 01 AO CT 129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 06/2019.,
3476,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,01/08/2019,39443-9/2019,2/2017,3203.79,3203.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 808
ADITIVO Nº 01 AO CT 129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 06/2019.,
3477,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,01/08/2019,39443-9/2019,2/2017,384.48,384.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 807
ADITIVO Nº 01 AO CT 129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 06/2019.,
3478,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,01/08/2019,39443-9/2019,2/2017,47.52,47.52,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 807,
3506,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,02/08/2019,39442-64/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Ref: Junho/19,
3509,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,02/08/2019,39442-64/2019,2/2017,112.48,112.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. Ref: Junho/19,
3510,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,02/08/2019,39442-64/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 398
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Ref: Junho/19,
3511,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,02/08/2019,39442-64/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
3516,Empenho 2202/2019 - 08/07/2019,02/08/2019,40590-21/2019,159/2019,720.00,720.00,WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2202
SERVIÇO DE MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE FUNDO DE PALCO, MATERIAL LONA DIMENSÕES 4mX2m. CARACTERÍSTICAS; SOLDA ELETRÕNICA E ACABAMENTO EM ILHÓS, MONTADA C/PRESILHA LACRE E MATALON 30mmX30mm.,
3539,Empenho 2421/2019 - 06/08/2019,06/08/2019,38782-78/2019,(Não Definido),860.72,860.72,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2421
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2019,
3562,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,06/08/2019,35705-66/2019,45/2017,30825.73,30825.73,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1524
ADITIVO 04, CONTRATO 239/2017-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS CONFORME CONTRATO. REF. JUNHO/2019.,
3563,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,06/08/2019,35705-66/2019,45/2017,3809.92,3809.92,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1524,
3564,Empenho 1186/2019 - 12/04/2019,06/08/2019,30998-95/2019,167/2018,4508.12,4508.12,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1186
CT 156/19 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO, REMARCAÇÃO,REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. REF. EVENTO MAIS BRASIL DIAS 11 E 12/06/2019.,
3579,Empenho 2443/2019 - 07/08/2019,07/08/2019,44442-86/2019,(Não Definido),28.61,28.61,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2443
VALOR REFERENTE À DIVERGÊNCIA GFIP X GPS, COMPETÊNCIA MAIO/2019,
3584,Empenho 1355/2019 - 26/04/2019,08/08/2019,34952-45/2019,100/2019,11977.00,11977.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     ,Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3585,Empenho 1356/2019 - 26/04/2019,08/08/2019,34952-45/2019,100/2019,3838.00,3838.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3586,Empenho 1358/2019 - 26/04/2019,08/08/2019,34952-45/2019,100/2019,162.00,162.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1358
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3587,Empenho 1359/2019 - 26/04/2019,08/08/2019,34952-45/2019,100/2019,250.00,250.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS                                       ,Liquidação do Empenho Nro: 1359
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3588,Empenho 1360/2019 - 26/04/2019,08/08/2019,34952-45/2019,100/2019,6850.00,6850.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS           ,Liquidação do Empenho Nro: 1360
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
3590,Empenho 2444/2019 - 07/08/2019,08/08/2019,39283-6/2019,(Não Definido),801.00,801.00,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 2,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF VSP À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2019.,
3591,Empenho 2445/2019 - 07/08/2019,08/08/2019,39283-6/2019,(Não Definido),801.00,801.00,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 2,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF VSP À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2019.,
3597,Empenho 2439/2019 - 06/08/2019,09/08/2019,39981-1/2019,(Não Definido),961.20,0.00,DANIEL MOREIRA DOS SANTOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2439
DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL MOREIRA DOS SANTOS, VISANDO CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE VISITA TÉCNICA E OFICINAS ONDE PARTICIPARÁ NA FABLAB PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 17/08/19 EM SÃO PAULO-SP.,
3598,Empenho 2440/2019 - 06/08/2019,09/08/2019,39981-1/2019,(Não Definido),961.20,961.20,IVANOR WEILER JUNIOR,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2440
DIÁRIAS AO SERVIDOR IVANOR WEILER JUNIOR, 439991, VISANDO CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA VISITA TÉCNICA E OFICINAS O QUAL PARTICIPARÁ NA FABLAB PROMOVIDO PELA PREF. DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 17/08/19 EM SÃO PAULO-SP.,
3599,Empenho 2441/2019 - 06/08/2019,09/08/2019,39981-1/2019,(Não Definido),961.20,961.20,PATRÍCIA PIANA DE ANDRADE DALMÁSIO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2441
DIÁRIAS À SERVIDORA PATRICIA PIANA DE ANDRADE,  VISANDO CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA VISITA TÉCNICA E OFICINAS O QUAL PARTICIPARÁ NA FABLAB PROMOVIDO PELA PREF. DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 17.08 EM SÃO PAULO-SP.,
3600,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,09/08/2019,43281-3/2019,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REF. CONTRATO Nº 47/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERÍODO: JULHO/2019.,
3611,Empenho 1897/2019 - 11/06/2019,09/08/2019,43343-87/2019,51/2017,1377.95,1377.95,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS (PERÍODO 12/06/2019 A 11/06/2020). 
JULHO DE 2019,
3648,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,13/08/2019,44562-83/2019,144/2018,318.30,318.30,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. 
JULHO/2019,
3644,Empenho 1362/2019 - 26/04/2019,13/08/2019,34952-45/2019,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 1362
CT185/2019-SERV. DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORN. DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE REC. DA ORDEM DE SERVIÇO. REF. 26/05 À 25/06/2019.,
3750,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,14/08/2019,44026-88/2019,45/2018,112280.33,112280.33,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 364
SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. EX/19.  Ref: Julho/19,
3751,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,14/08/2019,44026-88/2019,45/2018,14113.97,14113.97,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
3749,Empenho 2570/2019 - 14/08/2019,14/08/2019,44666-98/2019,(Não Definido),2563.21,2563.21,JANINE MATTAR PEREIRA DE CASTRO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2570
Pagamento de 6 diárias à servidora Janine Mattar Pereira de Castro, para custear despesas na cidade de São Paulo-SP nos dias 14 a 20/08/2019, participação em eventos relacionados ao Fab LABs Livre de SP e reunião da CENPEC.,
3752,Empenho 1381/2019 - 26/04/2019,14/08/2019,44026-88/2019,45/2018,1914.50,1914.50,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 1381
SALDO DO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VALOR P/2019.
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REEQUILIBRIO. Ref: Julho/19,
3759,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,15/08/2019,44850-38/2019,(Não Definido),30284.97,30284.97,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. JULHO 2019,
3769,Empenho 1421/2019 - 17/05/2019,16/08/2019,43390-20/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 1421
SALDO DO ADITIVO Nº 12 AO CT Nº 419/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROC 4489661/2013 EXERCÍCIO 2019.,
3771,Empenho 2579/2019 - 16/08/2019,16/08/2019,46255-37/2019,(Não Definido),162.76,162.76,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2579
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 05/2019,
3786,Empenho 0541/2019 - 14/02/2019,19/08/2019,45681-53/2019,37/2019,5591.25,5591.25,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 541
CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. REF. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO SETEMBRO/2019.,
3787,Empenho 1000/2019 - 25/03/2019,19/08/2019,45525-92/2019,(Não Definido),187076.12,187076.12,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1000
ADITIVO 05 AO CONTRATO 134/2015- PRORROGA 12 M - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 4.135 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. REF. JULHO/2019.,
3788,Empenho 1001/2019 - 25/03/2019,19/08/2019,45525-92/2019,(Não Definido),427115.51,427115.51,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1001
ADITIVO 05 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.090 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. REF. JULHO/2019.,
3806,Empenho 1899/2019 - 11/06/2019,20/08/2019,46747-22/2019,(Não Definido),171.92,171.92,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1899
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO AO CREA-ES DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. EXERCÍCIO 2019. PROC 5589270/2015,
3807,Empenho 1899/2019 - 11/06/2019,20/08/2019,46750-46/2019,(Não Definido),171.92,171.92,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 1899
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO AO CREA-ES DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. EXERCÍCIO 2019. PROC 5589270/2015,
3808,Empenho 1660/2019 - 28/05/2019,21/08/2019,26933-45/2019,2/2019,15543.68,15543.68,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1660
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO (ADM). VISANDO A IMPLANTAÇAO DO PONTO ELETRONICO  EM TODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEME. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 175/2019. PROCESSO Nº 2693345/19.,
3812,Empenho 2460/2019 - 13/08/2019,21/08/2019,34775-5/2019,217/2019,15600.00,15600.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2460
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL. EMF'S. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 3477505/2019,
,Empenho 2439/2019 - 06/08/2019,22/08/2019,39981-1/2019,(Não Definido),-961.20,0.00,DANIEL MOREIRA DOS SANTOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 3597 do Empenho Nro: 2439,
3832,Empenho 1412/2019 - 13/05/2019,22/08/2019,46476-5/2019,44/2018,39405.57,39405.57,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 1412
ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO AO CT227/18-SERV.TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO,GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA Ref: Jul/19,
3833,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,22/08/2019,43634-75/2019,45/2017,30455.55,30455.55,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1524
ADITIVO 04, CONTRATO 239/2017-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 07/2019.,
3834,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,22/08/2019,43634-75/2019,45/2017,3764.17,3764.17,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1524,
3961,Empenho 2420/2019 - 01/08/2019,23/08/2019,47011-71/2019,167/2018,1282.28,1282.28,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - ROSANGELA GAVIOLI PRIETO VIX vs CGH  CGH vs VIX 08/08.,
3962,Empenho 2714/2019 - 23/08/2019,23/08/2019,39981-1/2019,(Não Definido),961.20,961.20,DANIEL MOREIRA DOS SANTOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR, VISANDO À CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE VISITA TÉCNICA E OFICINAS NA FABLAB, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 17/08/2019 EM SÃO PAULO/SP.,
3966,Empenho 2591/2019 - 22/08/2019,23/08/2019,47338-43/2019,(Não Definido),1025.28,1025.28,JANINE MATTAR PEREIRA DE CASTRO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 02 DIÁRIAS PARA ATENDER A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA - EVENTO: REUNIÃO TÉCNICA UNESCO EM BRASÍLIA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2019.,
3967,Empenho 2592/2019 - 22/08/2019,23/08/2019,47330-87/2019,(Não Definido),1025.28,1025.28,ADRIANA SPERANDIO MARTINELLI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 02 DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - EVENTO: REUNIÃO TÉCNICA UNESCO EM BRASÍLIA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2019.,
3983,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,26/08/2019,47053-2/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018. REF. JULHO/2019.,
3984,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,26/08/2019,47053-2/2019,2/2017,109.29,109.29,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018. REF. JULHO/2019.,
3985,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,26/08/2019,47053-2/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 398
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018. REF. JULHO/2019.,
3986,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,26/08/2019,47053-2/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
3977,Empenho 2590/2019 - 21/08/2019,26/08/2019,44283-10/2019,(Não Definido),854.40,854.40,JANINE MATTAR PEREIRA DE CASTRO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA, JANINE MATTAR PEREIRA DE CASTRO, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL LET'S GO, DIAS 03 E 04/09/2019.,
3987,Empenho 2721/2019 - 26/08/2019,26/08/2019,30697-61/2019,(Não Definido),348.39,348.39,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2721
REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2, EMITIDA EM 25/07/2019, EMPRESA ARTT ENGENHARIA LTDA.,
4007,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,27/08/2019,47059-80/2019,2/2017,2717.00,2717.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 808
ADITIVO Nº 01 AO CT 129/17 -  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 07/2019.,
4008,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,27/08/2019,47059-80/2019,2/2017,4500.89,4500.89,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 808
ADITIVO Nº 01 AO CT 129/17 -  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 07/2019.,
4009,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,27/08/2019,47059-80/2019,2/2017,384.48,384.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 807
ADITIVO Nº 01 AO CT 129/17 -  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 07/2019.,
4010,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,27/08/2019,47059-80/2019,2/2017,47.52,47.52,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 807,
4013,Empenho 2731/2019 - 27/08/2019,27/08/2019,4846-37/2019,(Não Definido),40.85,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2731
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS DE JUNHO/2019,
4031,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,28/08/2019,47459-95/2019,(Não Definido),5071.89,5071.89,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. AGOSTO DE 2019.,
4056,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,30/08/2019,48140-87/2019,293/2014,6764.35,6764.35,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. AGOSTO/2019,
4078,Empenho 1355/2019 - 26/04/2019,03/09/2019,44613-77/2019,100/2019,8825.00,8825.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     ,Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
4079,Empenho 1356/2019 - 26/04/2019,03/09/2019,44613-77/2019,100/2019,3580.00,3580.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
4080,Empenho 1357/2019 - 26/04/2019,03/09/2019,44613-77/2019,100/2019,475.00,475.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1357
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
4098,Empenho 2759/2019 - 04/09/2019,04/09/2019,47208-0/2019,(Não Definido),1339.00,1339.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2759
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2019,
4111,Empenho 0541/2019 - 14/02/2019,05/09/2019,50277-0/2019,37/2019,11535.00,11535.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,REF. CONTRATO Nº 41/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. PERÍODO: 01/10/2019 A 30/12/2019.,
4112,Empenho 2723/2019 - 27/08/2019,05/09/2019,36416-84/2019,143/2019,2940.00,2940.00,CELIA DE SOUZA BARBOSA INFORMATICA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 2723
AQUISIÇÃO DE 30 FONTES ALIMENTADORAS (PC) PARA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SEME. PROCESSO Nº 3641684/19. EX/19.,
4290,Empenho 0402/2019 - 31/01/2019,06/09/2019,45488-12/2019,313/2017,20516.00,20516.00,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 402
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXE,
4349,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,06/09/2019,45490-91/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 405
ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, PERÍODO 07/2019.,
4350,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,06/09/2019,50247-95/2019,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 690
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT47/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Ref: Ago/19,
4345,Empenho 2823/2019 - 05/09/2019,06/09/2019,32500-29/2019,(Não Definido),160.20,160.20,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Pagamento complementar de 1/2 diária em favor do servidor JOEMIO CAMILO FILHO, decorrente de retorno um dia após o previsto, referente a transporte do Grupo Musical Serenata da EMEF MB, à Sete Lagoas-MG.,
4346,Empenho 2824/2019 - 05/09/2019,06/09/2019,32500-29/2019,(Não Definido),160.20,160.20,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,agamento complementar de 1/2 diária em favor do servidor EDVAN PAGANINI, decorrente de retorno um dia após o previsto, referente a transporte do Grupo Musical Serenata da EMEF MB, à Sete Lagoas-MG.,
4354,Empenho 1362/2019 - 26/04/2019,09/09/2019,44613-77/2019,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REF. CONTRATO Nº 185/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO: 26/06/2019 A 25/07/2019.,
4368,Empenho 1421/2019 - 17/05/2019,11/09/2019,49865-92/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - AGOSTO DE 2019.,
4369,Empenho 1897/2019 - 11/06/2019,11/09/2019,50029-50/2019,51/2017,1377.95,1377.95,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS (PERÍODO 12/06/2019 A 11/06/2020). AGOSTO DE 2019.,
4370,Empenho 2979/2019 - 09/09/2019,11/09/2019,49163-9/2019,(Não Definido),961.21,961.21,FLORISLEIA BARCELOS DE AQUINO MOURA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2979
CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA FLORISLEIA BARCELOS DE AQUINO MOURA, VISANDO À CUSTEAR DESPESAS PARA PART. DO ENCONTRO NACIONAL REDE PEA-UNESCO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO, EM OURO PRETO.,
4374,Empenho 2994/2019 - 10/09/2019,11/09/2019,44283-10/2019,(Não Definido),854.40,854.40,ADRIANA SPERANDIO MARTINELLI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CURITIBA-PR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL LET'S GO, DIAS 03 E 04/09/2019.,
4394,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,12/09/2019,51652-20/2019,(Não Definido),24442.65,24442.65,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME - AGOSTO DE 2019.,
4391,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,12/09/2019,50644-67/2019,45/2018,111653.19,111653.19,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 364
SALDO DO CT 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. REF. AGOSTO/2019.,
4392,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,12/09/2019,50644-67/2019,45/2018,16655.61,16655.61,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
4390,Empenho 1381/2019 - 26/04/2019,12/09/2019,50644-67/2019,45/2018,23105.88,23105.88,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 1381
SALDO DO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VALOR P/2019.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REEQUILIBRIO. CONFORME PROCESSO  4246953/2018. REF. AGOSTO/2019.,
4382,Empenho 2977/2019 - 09/09/2019,12/09/2019,49667-29/2019,(Não Definido),80.10,80.10,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA, VISANDO A TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEFTI EPS, À CIDADE DE COLATINA, DIA 26/09/2019.,
4383,Empenho 2978/2019 - 09/09/2019,12/09/2019,49679-53/2019,(Não Definido),80.10,80.10,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 1/2 DIÁRIA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF IMS À CIDADE DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 24/09.,
4384,Empenho 2976/2019 - 09/09/2019,12/09/2019,49686-55/2019,(Não Definido),640.80,640.80,LUIS CLAUDIO MIRANDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 2 DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MUSICAL DA EMEF AS, À CIDADE DE CAMPOS/RJ, DIAS 28 A 30/09.,
4385,Empenho 2975/2019 - 09/09/2019,12/09/2019,49686-55/2019,(Não Definido),640.80,640.80,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 2 DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MUSICAL DA EMEF AS, À CIDADE DE CAMPO/RJ, DIAS 28 A 30/09.,
4386,Empenho 2974/2019 - 09/09/2019,12/09/2019,49686-55/2019,(Não Definido),640.80,640.80,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 2 DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MUSICAL DA EMEF AS, À CIDADE DE CAMPO/RJ, DIAS 28 A 30/09.,
4387,Empenho 2973/2019 - 09/09/2019,12/09/2019,49674-20/2019,(Não Definido),80.10,80.10,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REF. 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEFTI MA, À CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, DIA 03/10/2019.,
4407,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,16/09/2019,52531-4/2019,144/2018,294.55,294.55,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. AGOSTO DE 2019.,
4446,Empenho 2998/2019 - 13/09/2019,19/09/2019,51324-24/2019,(Não Definido),80.10,80.10,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,REFERENTE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EDVAN PAGANINI, VISANDO TRANSPORTAR ALUNOS DAS EMEFs "ALVARO DE CASTRO MATTOS" E ARTHUR DA COSTA E SILVA" À CIDADE DE DOMINGOS MARTINS/ES, DIA 24/09/2019.,
4494,Empenho 1186/2019 - 12/04/2019,23/09/2019,51072-33/2019,167/2018,2977.63,2977.63,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO, REMARCAÇÃO,REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIAGEM À BSB DE JANINE PEREIRA, ARIANA SPERANDIO 26/08/019,
4496,Empenho 3014/2019 - 23/09/2019,23/09/2019,55946-21/2019,(Não Definido),27.14,27.14,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 3014
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVERGÊNCIA GFIP x GPS REFERENTE AO MÊS 05/2019,
4498,Empenho 3015/2019 - 23/09/2019,23/09/2019,55944-32/2019,(Não Definido),268.75,268.75,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 3015
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVERGÊNCIA GFIP x GPS REFERENTE AO MÊS 06/2019,
4656,Empenho 1355/2019 - 26/04/2019,25/09/2019,50343-33/2019,100/2019,7786.00,7786.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     ,Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
4657,Empenho 1356/2019 - 26/04/2019,25/09/2019,50343-33/2019,100/2019,11576.00,11576.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
4693,Empenho 1362/2019 - 26/04/2019,30/09/2019,50343-33/2019,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO - REFERENTE À 26/07/2019 a 25/08/2019.,
,Empenho 2731/2019 - 27/08/2019,30/09/2019,4846-37/2019,(Não Definido),-40.85,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 4013 do Empenho Nro: 2731,
4692,Empenho 2731/2019 - 27/08/2019,30/09/2019,48461-81/2019,(Não Definido),40.85,40.85,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2731
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS DE JUNHO/2019,
4694,Empenho 3140/2019 - 27/09/2019,30/09/2019,49686-55/2019,(Não Definido),640.80,640.80,ELIANA SILVA ARAUJO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,DIÁRIAS A SERVIDORA ELIANA SILVA ARAUJO, PARA CUSTEAR DESPESAS PELO ACOMPANHAMENTO AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL DA EMEF AS, À CIDADE DE CAMPOS-RJ, DIAS 28 A 30/09/19.,
4707,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,01/10/2019,56562-26/2019,293/2014,7352.53,7352.53,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET- CONTA 09/2019.,
4718,Empenho 1000/2019 - 25/03/2019,01/10/2019,54016-50/2019,(Não Definido),3.00,3.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,REF. DEVOLUÇÃO DE AJUSTE DO CONTRATO Nº 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PERÍODO: AGOSTO/2019.,
4719,Empenho 1000/2019 - 25/03/2019,01/10/2019,54016-50/2019,(Não Definido),188945.47,188945.47,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,REF. CONTRATO Nº 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PERÍODO: AGOSTO/2019.,
4720,Empenho 1001/2019 - 25/03/2019,01/10/2019,54016-50/2019,(Não Definido),430167.85,430167.85,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,REF. CONTRATO Nº 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PERÍODO: AGOSTO/2019.,
4723,Empenho 2758/2019 - 03/09/2019,01/10/2019,51455-1/2019,30/2018,6561.44,6561.44,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO  - MAIO/2019,
4724,Empenho 2758/2019 - 03/09/2019,01/10/2019,51455-1/2019,30/2018,7014.99,7014.99,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - JUNHO DE 2019,
4725,Empenho 2758/2019 - 03/09/2019,01/10/2019,51455-1/2019,30/2018,7049.67,7049.67,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - JULHO DE 2019,
4726,Empenho 2758/2019 - 03/09/2019,01/10/2019,51455-1/2019,30/2018,9147.41,9147.41,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - AGOSTO DE 2019.,
4742,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,02/10/2019,55857-85/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2019.,
4743,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,02/10/2019,55857-85/2019,2/2017,116.05,116.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2019.,
4744,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,02/10/2019,55857-85/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 398
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2019.,
4745,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,02/10/2019,55857-85/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
4731,Empenho 2420/2019 - 01/08/2019,02/10/2019,54832-64/2019,167/2018,1592.23,1592.23,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. FLORISLEIA MOURA VIX/CNF/VIX,
4732,Empenho 1186/2019 - 12/04/2019,02/10/2019,56899-33/2019,167/2018,1856.02,1856.02,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO, REMARCAÇÃO,REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS -  ADRIANA SPERANDIO, JANINE DE CASTRO VIX/CGH/CWB/VIX,
4747,Empenho 3142/2019 - 01/10/2019,02/10/2019,54103-8/2019,(Não Definido),640.80,640.80,JULIANA TAVARES NUNES SILVA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 3142
PAGAMENTO DE DIÁRIAS À NUTRICIONISTA JULIANA TAVARES NUNES SILVA, CPF 054.909.837-28, MATRÍCULA 622081, PARA CUSTEAR DESPESAS PELA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIA 04/10/2019,
4748,Empenho 3141/2019 - 01/10/2019,02/10/2019,54103-8/2019,(Não Definido),640.80,640.80,EVANILTON CANDIDO MARTINS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.46 - DIARIAS A CONSELHEIROS                            ,Liquidação do Empenho Nro: 3141
PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EVANILTON CANDIDO MARTINS, CPF 757.000.187-72, PRESIDENTE DO CAE DE VITÓRIA-ES, PARA CUSTEAR DESPESAS PELA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIA 04/10/19 EM,
4786,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,03/10/2019,57621-83/2019,(Não Definido),7627.42,7627.42,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME - SETEMBRO DE 2019.,
4803,Empenho 1412/2019 - 13/05/2019,04/10/2019,55848-94/2019,44/2018,171.82,171.82,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Ref; 01 a 31/08/19
ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO AO CT227/18-SERV.TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO,GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA,
4804,Empenho 2588/2019 - 16/08/2019,04/10/2019,55848-94/2019,44/2018,16972.80,16972.80,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Ref> 01 a 31/08/19
SALDO ADITIVO Nº01DO CT227/18 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL.,
4799,Empenho 3158/2019 - 04/10/2019,04/10/2019,55547-60/2019,(Não Definido),648.46,648.46,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 3158
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2019,
4800,Empenho 3159/2019 - 04/10/2019,04/10/2019,58149-4/2019,(Não Definido),109.80,109.80,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 3159
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2019,
4810,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,07/10/2019,56488-48/2019,2/2017,2797.11,2797.11,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: AGOSTO/2019.,
4812,Empenho 2455/2019 - 12/08/2019,07/10/2019,56488-48/2019,2/2017,104.76,104.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: AGOSTO/2019.,
4814,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,07/10/2019,56488-48/2019,2/2017,4710.96,4710.96,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: AGOSTO/2019.,
4815,Empenho 2455/2019 - 12/08/2019,07/10/2019,56488-48/2019,2/2017,176.41,176.41,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: AGOSTO/2019.,
4816,Empenho 2456/2019 - 12/08/2019,07/10/2019,56488-48/2019,2/2017,29.44,29.44,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: AGOSTO/2019.,
4817,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,07/10/2019,56488-48/2019,2/2017,381.24,381.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: AGOSTO/2019.,
4818,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,07/10/2019,56488-48/2019,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 807,
4834,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,09/10/2019,55412-3/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref: 07 e 08/2019
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.,
4840,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,09/10/2019,58040-69/2019,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 690
ADITIVO Nº 01 AO CT 47/2018 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PERÍODO 09/2019.,
4843,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,10/10/2019,58097-68/2019,45/2018,109738.69,109738.69,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: SETEMBRO/2019.,
4844,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,10/10/2019,58097-68/2019,45/2018,16655.61,16655.61,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
4845,Empenho 1381/2019 - 26/04/2019,10/10/2019,58097-68/2019,45/2018,1914.50,1914.50,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: SETEMBRO/2019.,
4846,Empenho 1900/2019 - 11/06/2019,10/10/2019,58097-68/2019,45/2018,23105.88,23105.88,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: SETEMBRO/2019.,
4860,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,15/10/2019,60051-9/2019,144/2018,260.65,260.65,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - SETEMBRO DE 2019.,
4857,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,15/10/2019,51090-15/2019,45/2017,31195.91,31195.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1524
ADITIVO 04, CONTRATO 239/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 08/2019.,
4858,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,15/10/2019,51090-15/2019,45/2017,3855.67,3855.67,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1524,
4869,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,16/10/2019,60053-6/2019,(Não Definido),27988.49,27988.49,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 25
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019. REF. CONSUMO SETEMBRO/2019.,
4885,Empenho 1421/2019 - 17/05/2019,16/10/2019,58039-34/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 1421
SALDO DO ADITIVO Nº 12 AO CT Nº 419/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROC 4489661/2013 EXERCÍCIO 2019. REF. SETEMBRO/2019.,
4934,Empenho 1000/2019 - 25/03/2019,18/10/2019,60404-70/2019,(Não Definido),188868.13,188868.13,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1000
ADITIVO 05 AO CONTRATO 134/2015- PRORROGA 12 M - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 4.135 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. REF. SETEMBRO/2019.,
4935,Empenho 1001/2019 - 25/03/2019,18/10/2019,60404-70/2019,(Não Definido),728.09,728.09,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1001
ADITIVO 05 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.090 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. REF. SETEMBRO/2019.,
4938,Empenho 2593/2019 - 22/08/2019,18/10/2019,60404-70/2019,(Não Definido),430887.91,430887.91,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,Liquidação do Empenho Nro: 2593
SALDO DO ADITIVO Nº05 AO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/15.  REF. SETEMBRO/2019.,
4942,Empenho 1897/2019 - 11/06/2019,18/10/2019,58013-96/2019,51/2017,1333.50,1333.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 1897
PROC 2091443/2017. ADITIVO nº 02 AO CONTRATO 238/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REF. SETEMBRO/2019.,
4941,Empenho 2758/2019 - 03/09/2019,18/10/2019,59026-82/2019,30/2018,7287.93,7287.93,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2758
AD Nº2 DE ALT DE RAZAO SOCIAL,CNPJ E END AO CT 171/18-GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SIST. INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. REF. SETEMBRO/2019.,
4943,Empenho 2760/2019 - 04/09/2019,18/10/2019,58013-96/2019,51/2017,45.00,45.00,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 2760
APOSTILAMENTO 04 CT 238/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REAJUSTE DE 3,366410% SOBRE O VALOR DA DIÁRIA. REF. SETEMBRO/2019.,
4944,Empenho 2760/2019 - 04/09/2019,18/10/2019,58016-20/2019,51/2017,121.50,121.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 2760
APOSTILAMENTO 04 CT 238/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REAJUSTE DE 3,366410% SOBRE O VALOR DA DIÁRIA. REF. SETEMBRO/2019.,
5073,Empenho 2185/2019 - 05/07/2019,22/10/2019,47959-27/2019,10/2018,6250.01,6250.01,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 2185
CT 161/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPAL DE VITÓRIA, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 08/2019.,
5089,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,24/10/2019,61570-94/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - SETEMBRO DE 2019.,
5118,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,29/10/2019,61685-89/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
CONTRATO 068/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 09/2019.,
5119,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,29/10/2019,61685-89/2019,2/2017,4.84,4.84,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 397
CONTRATO 068/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 09/2019.,
5120,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,29/10/2019,61685-89/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 398
CONTRATO 068/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 09/2019.,
5121,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,29/10/2019,61685-89/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
5116,Empenho 2185/2019 - 05/07/2019,29/10/2019,56824-52/2019,10/2018,882.70,882.70,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 2185
CT 161/2019- PREST DE SERV DE ENGª P/MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚB DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS . REF. SETEMBRO/2019.,
5122,Empenho 3303/2019 - 29/10/2019,29/10/2019,62290-1/2019,(Não Definido),427.20,427.20,CLAUDIA COCO PEREIRA MELOTTI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 3303
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA VISANDO A CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIA COCO PEREIRA MELOTTI NA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PRÓXIMO.,
5123,Empenho 3304/2019 - 29/10/2019,29/10/2019,62290-1/2019,(Não Definido),427.20,427.20,WASHINGTON LUIZ ALVES SALDANHA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 3304
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA VISANDO A CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR WASHINGTON LUIZ ALVES SALDANHA NA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PRÓXIMO.,
5130,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,30/10/2019,62223-89/2019,(Não Definido),6915.39,6915.39,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 26
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019. REF. CONSUMO OUTUBRO/2019.,
5142,Empenho 2724/2019 - 27/08/2019,30/10/2019,62019-68/2019,351/2018,834.75,834.75,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2724
CT332/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 4455770/19. EX/19.,
5145,Empenho 1186/2019 - 12/04/2019,30/10/2019,59570-24/2019,167/2018,1533.86,1533.86,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO, REMARCAÇÃO,REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. JULIANA TAVARES NUNES E EVANILTON CANDIDO MARTINS VIX/GRU,
5146,Empenho 1186/2019 - 12/04/2019,30/10/2019,59570-24/2019,167/2018,1380.78,1380.78,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO, REMARCAÇÃO,REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. JULIANA TAVARES NUNES E EVANILTON CANDIDO MARTINS VIX/GRU,
5132,Empenho 3309/2019 - 29/10/2019,30/10/2019,63606-74/2019,(Não Definido),320.40,320.40,ESPEDITO BERNARDO DA SILVA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.46 - DIARIAS A CONSELHEIROS                            ,Liquidação do Empenho Nro: 3309
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA VISANDO A CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ESPEDITO BERNARDO DA SILVA NA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019.,
5158,Empenho 1186/2019 - 12/04/2019,31/10/2019,59014-58/2019,167/2018,2319.58,2319.58,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO, REMARCAÇÃO,REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.  JUCILENE BRANDEMBURG E MARIA SANTOS VIX/GIG/JPA 01/10/19.,
5159,Empenho 1186/2019 - 12/04/2019,31/10/2019,59014-58/2019,167/2018,1411.86,1411.86,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO, REMARCAÇÃO,REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. JUCILENE BRANDEMBURG E MARIA SANTOS JPA/REC/VIX 04/10/2019,
5160,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,31/10/2019,58676-0/2019,45/2017,30270.46,30270.46,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 239/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS CONFORME CONTRATO. PERÍODO: SETEMBRO/2019.,
5161,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,31/10/2019,58676-0/2019,45/2017,3741.29,3741.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1524,
5194,Empenho 2588/2019 - 16/08/2019,04/11/2019,63020-0/2019,44/2018,3339.99,3339.99,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 2588
ADIT Nº01 DO CT 227/18 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PERÍODO 09/2019,
5201,Empenho 2420/2019 - 01/08/2019,05/11/2019,61864-16/2019,167/2018,806.35,806.35,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS             ,Liquidação do Empenho Nro: 2420
CT309/19 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. PASSAGEM SERV. MALVINA TUTTMANN - GIG X VIX X GIG.,
5195,Empenho 3324/2019 - 05/11/2019,05/11/2019,61556-90/2019,(Não Definido),792.93,792.93,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 3324
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2019,
5275,Empenho 2420/2019 - 01/08/2019,07/11/2019,62215-32/2019,167/2018,2726.61,2726.61,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS - JOÃO ANTONIO DE MONLEVADE, GERALDO GRASSI JUNIOR - BSB 16 a 20/10/2019,
5324,Empenho 3328/2019 - 05/11/2019,07/11/2019,64208-75/2019,(Não Definido),80.10,80.10,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 3328
PAG. DE DIÁRIA AO MOT. JOEMIO CAMILO FILHO, MAT 567447, CPF 904.309.997-04, PARA TRANSPORTAR ALUNOS EM VIRTUDE DE AT. PEDAGÓGICA DA EMEF VERCENÍLIO DA SILVA PASCOAL NAS CIDADES CAPIXABAS DE VENDA NOVA E PEDRA AZUL EM 09/11.,
5328,Empenho 3443/2019 - 08/11/2019,08/11/2019,62337-29/2019,(Não Definido),4357.44,4357.44,ALYCKSAN MARLO BARBOSA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.16 - DIARIAS NO EXTERIOR                               ,Liquidação do Empenho Nro: 3443
Concessão de diárias aos professores Alycksan Mario Barbosa, visando custear despesas pela participação no evento "LISBOA GAMES WEEK", que será realizado em Lisboa - Portugal no período de 19 a 26/11/2019.,
5329,Empenho 3444/2019 - 08/11/2019,08/11/2019,62337-29/2019,(Não Definido),4357.44,4357.44,TEREZINHA MARIA RODRIGUES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.16 - DIARIAS NO EXTERIOR                               ,Liquidação do Empenho Nro: 3444
Concessão de diárias a professora Terezinha Maria Rodrigues, visando custear despesas pela participação no evento "LISBOA GAMES WEEK", que será realizado em Lisboa - Portugal no período de 19 a 26/11/2019.,
5333,Empenho 3445/2019 - 08/11/2019,08/11/2019,61069-28/2019,(Não Definido),1026.51,1026.51,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS                               ,Liquidação do Empenho Nro: 3445
PAGAMENTO DA DUA Nº 3005613340, EMITIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4111 POR NÃO POSSUIR ALVARÁ JUNTO AO CBMES (IMÓVEL SEME - GALPÃO VILA RUBIM).,
5347,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,11/11/2019,64410-5/2019,45/2018,109084.19,109084.19,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,REF. CONTRATO Nº 237/2018 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5348,Empenho 0364/2019 - 29/01/2019,11/11/2019,64410-5/2019,45/2018,16655.61,16655.61,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 364,
5342,Empenho 1900/2019 - 11/06/2019,11/11/2019,64410-5/2019,45/2018,23105.88,23105.88,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,REF. CONTRATO Nº 237/2018 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5346,Empenho 1381/2019 - 26/04/2019,11/11/2019,64410-5/2019,45/2018,2569.00,2569.00,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,REF. CONTRATO Nº 237/2018 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5364,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,12/11/2019,62572-9/2019,2/2017,2797.11,2797.11,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 808
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE SETEMBRO/2019.,
5365,Empenho 2455/2019 - 12/08/2019,12/11/2019,62572-9/2019,2/2017,104.76,104.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 2455
ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE AO CT129/17 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 2417331/19. REF. SETEMBRO/2019.,
5366,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,12/11/2019,62572-9/2019,2/2017,4376.43,4376.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 808
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE SETEMBRO/2019.,
5367,Empenho 2455/2019 - 12/08/2019,12/11/2019,62572-9/2019,2/2017,163.90,163.90,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 2455
ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE AO CT129/17 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 2417331/19. REF. SETEMBRO/2019.,
5368,Empenho 2456/2019 - 12/08/2019,12/11/2019,62572-9/2019,2/2017,16.64,16.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 2456
ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE AO CT129/17 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 2417331/19. REF. SETEMBRO/2019.,
5369,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,12/11/2019,62572-9/2019,2/2017,394.04,394.04,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 807
ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE SETEMBRO/2019,
5370,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,12/11/2019,62572-9/2019,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 807,
5372,Empenho 1355/2019 - 26/04/2019,12/11/2019,59719-75/2019,100/2019,6020.00,6020.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     ,Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
5373,Empenho 1356/2019 - 26/04/2019,12/11/2019,59719-75/2019,100/2019,3028.00,3028.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
5443,Empenho 0449/2019 - 04/02/2019,14/11/2019,66383-5/2019,293/2014,6476.18,6476.18,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET - OUTUBRO DE 2019.,
5444,Empenho 1005/2019 - 28/03/2019,14/11/2019,66383-5/2019,293/2014,490.85,490.85,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET - OUTUBRO DE 2019.,
5442,Empenho 3311/2019 - 31/10/2019,14/11/2019,61048-2/2019,188/2019,692.00,692.00,JI DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 3311
PROCESSO 6104802/2019. AQUISIÇÃO DE REFIL PARA ELEMENTO FILTRANTE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 963/2019,
5445,Empenho 3505/2019 - 14/11/2019,14/11/2019,66017-48/2019,(Não Definido),640.80,640.80,ELIANA SILVA ARAUJO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,DIÁRIAS A SERVIDORA ELIANA SILVA ARAUJO, CPF 833.964.466-15 EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVILMAR SILVA" NO CONCURSO DE FANFARRAS EM ALÉM PARAÍBA-MG, DIAS 23 A 24/11/19.,
5446,Empenho 3506/2019 - 14/11/2019,14/11/2019,6617-57/2019,(Não Definido),640.80,640.80,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,DIÁRIAS AO MOTORISTA EDVAN PAGANINI, CPF 078.753.107-33, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVILMAR SILVA" PARA O CONCURSO DE FANFARRAS EM ALÉM PARAÍBA-MG, DIAS 23 A 24/11/19.,
5447,Empenho 3507/2019 - 14/11/2019,14/11/2019,66017-48/2019,(Não Definido),640.80,640.80,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,DIÁRIAS AO MOTORISTA JOEMIO CAMILO FILHO, CPF 904.309.997-04, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVILMAR SILVA" PARA O CONCURSO DE FANFARRAS EM ALÉM PARAÍBA-MG, DIAS 23 A 24/11/19. EX/19.,
5448,Empenho 3508/2019 - 14/11/2019,14/11/2019,66017-48/2019,(Não Definido),640.80,640.80,LUIS CLAUDIO MIRANDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,DIÁRIAS AO MOTORISTA LUÍS CLÁUDIO MIRANDA, CPF 706.182.917-68, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVILMAR SILVA" PARA O CONCURSO DE FANFARRAS ALÉM PARAÍBA-MG, DIAS 23 A 24/11/19.,
5492,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,19/11/2019,65737-96/2019,144/2018,213.00,213.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - OUTUBRO DE 2019.,
5490,Empenho 1897/2019 - 11/06/2019,19/11/2019,64493-24/2019,51/2017,1377.95,1377.95,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS (PERÍODO 12/06/2019 A 11/06/2020). OUTUBRO DE 2019.,
5491,Empenho 2760/2019 - 04/09/2019,19/11/2019,64493-24/2019,51/2017,46.50,46.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REAJUSTE DE 3,366410% SOBRE O VALOR DA DIÁRIA, ORIUNDO DA VARIAÇÃO - OUTUBRO DE 2019.,
5499,Empenho 2754/2019 - 30/08/2019,19/11/2019,65768-47/2019,155/2019,46249.50,46249.50,R M COMERCIAL SPORTS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,REF. CONTRATO Nº 352/2019 - ARBITRAGEM PARA O 49º JEMVI. PERÍODO: 03/09 A 31/10/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2019. ORDEM DE SERVIÇO 1551/2019. PROCESSO Nº 4903600/2019.,
5500,Empenho 2755/2019 - 30/08/2019,19/11/2019,65768-47/2019,155/2019,316.00,316.00,R M COMERCIAL SPORTS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,REF. CONTRATO Nº 352/2019 - ARBITRAGEM PARA O 49º JEMVI. PERÍODO: 03/09 A 31/10/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2019. ORDEM DE SERVIÇO 1551/2019. PROCESSO Nº 4903600/2019.,
5524,Empenho 1362/2019 - 26/04/2019,21/11/2019,59719-75/2019,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 1362
CT 185/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 26/08 A 25/09/2019,
5683,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,29/11/2019,64433-1/2019,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 690
AD Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT 47/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VIGENCIA 12 MESES. OUTUBRO/2019.,
5696,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,02/12/2019,67751-24/2019,(Não Definido),33283.55,33283.55,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME - OUTUBRO DE 2019.,
5708,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,02/12/2019,68253-7/2019,(Não Definido),7857.07,7857.07,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME - NOVEMBRO DE 2019.,
5685,Empenho 1421/2019 - 17/05/2019,02/12/2019,64513-67/2019,283/2014,14992.14,14992.14,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - OUTUBRO DE 2019,
5689,Empenho 1000/2019 - 25/03/2019,02/12/2019,65317-0/2019,(Não Definido),134362.62,134362.62,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 4.135 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS -  NOTA FISCAL Nº 1389963 E Nº1389978 EMITIDAS NO DIA 25/10/2019 REFERENTE À OUTUBRO DE 2019.,
5690,Empenho 2593/2019 - 22/08/2019,02/12/2019,65317-0/2019,(Não Definido),357252.05,357252.05,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO                  ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 4.135 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS -  NOTA FISCAL Nº 1389963 E Nº1389978 EMITIDAS NO DIA 25/10/2019 REFERENTE À OUTUBRO DE 2019.,
5684,Empenho 3169/2019 - 14/10/2019,02/12/2019,64513-67/2019,283/2014,17133.86,17133.86,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - OUTUBRO DE 2019,
5688,Empenho 2758/2019 - 03/09/2019,02/12/2019,66427-99/2019,30/2018,8180.70,8180.70,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO  - OUTUBRO DE 2019.,
5698,Empenho 3656/2019 - 27/11/2019,02/12/2019,64467-4/2019,(Não Definido),640.80,640.80,ELIANA SILVA ARAUJO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 3656
DIÁRIAS A SERVIDORA ELIANA SILVA ARAUJO, CPF 833.964.466-15 EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVILMAR SILVA" NO CONCURSO DE FANFARRAS EM RIO BONITO/RJ, DIAS 14 A 15/12/19. PROCESSO Nº 6446704/19. EX/19.,
5700,Empenho 3657/2019 - 27/11/2019,02/12/2019,64467-4/2019,(Não Definido),640.80,640.80,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 3657
DIÁRIAS AO MOTORISTA EDVAN PAGANINI, CPF 078.753.107-33, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA O CONCURSO DE FANFARRAS EM RIO BONITO/RJ, DIAS 14 A 15/12/19. PROCESSO Nº 6446704/19. EX/19.,
5701,Empenho 3658/2019 - 27/11/2019,02/12/2019,64467-4/2019,(Não Definido),640.80,640.80,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 3658
DIÁRIAS AO MOTORISTA JOEMIO CAMILO FILHO, CPF 904.309.997-04, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA O CONCURSO DE FANFARRAS EM RIO BONITO/RJ, DIAS 14 A 15/12/19. PROCESSO Nº 6446704/19. EX/1,
5703,Empenho 3659/2019 - 27/11/2019,02/12/2019,64467-4/2019,(Não Definido),640.80,640.80,LUIS CLAUDIO MIRANDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 3659
DIÁRIAS AO MOTORISTA LUÍS CLÁUDIO MIRANDA, CPF 706.182.917-68, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA EMEF "ALVIMAR SILVA" PARA O CONCURSO DE FANFARRAS EM RIO BONITO/RJ, DIAS 14 A 15/12/19. PROCESSO Nº 6446704/19.,
5711,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,03/12/2019,65716-70/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 405
REF. AO AD Nº 01 AO CT 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF. OUTUBRO/2019.,
5709,Empenho 2588/2019 - 16/08/2019,03/12/2019,68261-45/2019,44/2018,49687.21,49687.21,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 2588
SD AD Nº01 DO CT 227/18 - SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. OUTUBRO/2019,
5715,Empenho 1355/2019 - 26/04/2019,03/12/2019,65355-62/2019,100/2019,5000.00,5000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     ,Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
5716,Empenho 1356/2019 - 26/04/2019,03/12/2019,65355-62/2019,100/2019,5788.00,5788.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
5710,Empenho 2745/2019 - 27/08/2019,03/12/2019,68261-45/2019,44/2018,451.43,451.43,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 2745
SD DO AD Nº01 DO CT227/2018 - SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MAN. CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. OUTUBRO/2019.,
5735,Empenho 3663/2019 - 04/12/2019,04/12/2019,67623-80/2019,(Não Definido),423.93,423.93,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 3663
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2019,
5814,Empenho 3664/2019 - 04/12/2019,06/12/2019,69107-90/2019,(Não Definido),80.10,80.10,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,JOEMIO CAMILO FILHO, MATRÍCULA 567447, CPF 904.309.997-04, PARA TRANSPORTAR ALUNOS EM VIRTUDE DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA DA EMEF VERCENÍLIO DA SILVA PASCOAL EM ARACRUZ-ES, DIA 06/12/2019. PROCESSO Nº 691079,
5833,Empenho 1362/2019 - 26/04/2019,09/12/2019,65355-62/2019,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REF. CONTRATO Nº 185/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO: 26/09 A 25/10/2019.,
5844,Empenho 0690/2019 - 22/02/2019,10/12/2019,69779-4/2019,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REF. CONTRATO Nº 47/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2019.,
5862,Empenho 1897/2019 - 11/06/2019,10/12/2019,69892-81/2019,51/2017,1333.50,1333.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS (PERÍODO 12/06/2019 A 11/06/2020) - NOVEMBRO DE 2019.,
5864,Empenho 1186/2019 - 12/04/2019,10/12/2019,64472-9/2019,167/2018,2661.22,2661.22,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO, REMARCAÇÃO,REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - CLAUDIA MELOTTI E WASHINGTON VIX/GYN vs GYB/VIX  30/10/19,
5865,Empenho 2420/2019 - 01/08/2019,10/12/2019,64472-9/2019,167/2018,1581.59,1581.59,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS             ,AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - ESPEDITO DA SILVA VIX/GYN vs GYN/VIX 30/10 A 31/10/2019,
5863,Empenho 2760/2019 - 04/09/2019,10/12/2019,69892-81/2019,51/2017,45.00,45.00,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REAJUSTE DE 3,366410% SOBRE O VALOR DA DIÁRIA, ORIUNDO DA VARIAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019.,
5872,Empenho 1899/2019 - 11/06/2019,11/12/2019,71456-72/2019,(Não Definido),343.84,343.84,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO AO CREA-ES DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,
5875,Empenho 2185/2019 - 05/07/2019,11/12/2019,62960-81/2019,10/2018,5739.10,5739.10,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Ref: Outubro/19
CT 161/2019- PREST DE SERV DE ENGª P/MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚB DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. VA,
5899,Empenho 3672/2019 - 06/12/2019,12/12/2019,69919-36/2019,(Não Definido),80.10,80.10,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOEMIO CAMILO FILHO, CPF 904.309.997-04, VISANDO TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF "SUZETE CUENDET" À PRAIA FORMOSA - 10/12/2019.,
5900,Empenho 3673/2019 - 06/12/2019,12/12/2019,69919-36/2019,(Não Definido),80.10,80.10,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,DIÁRIA PARA O MOTORISTA EDVAN PAGANINI, CPF 078.753.107,33, VISANDO TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF "SUZETE CUENDET" À PRAIA FORMOSA - ES, DIA 10/12/2019.,
5934,Empenho 3169/2019 - 14/10/2019,12/12/2019,70438-73/2019,283/2014,32126.00,32126.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020 - NOVEMBRO DE 2019,
5948,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,13/12/2019,65090-0/2019,45/2017,31195.91,31195.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO 239/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS CONFORME CONTRATO. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5949,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,13/12/2019,65090-0/2019,45/2017,3855.67,3855.67,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1524,
5961,Empenho 0025/2019 - 02/01/2019,16/12/2019,71753-18/2019,(Não Definido),35559.25,35559.25,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 25
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019. REF. CONSUMO NOVEMBRO/2019.,
5967,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,16/12/2019,67642-7/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Ref: Outubro/19
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018,
5969,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,16/12/2019,67642-7/2019,2/2017,194.65,194.65,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,Ref: Outubro/19
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018,
5971,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,16/12/2019,67642-7/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref: Outubro/19
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018,
5972,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,16/12/2019,67642-7/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
5950,Empenho 1355/2019 - 26/04/2019,16/12/2019,70721-3/2019,100/2019,5370.00,5370.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     ,Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
5951,Empenho 1356/2019 - 26/04/2019,16/12/2019,70721-3/2019,100/2019,7377.00,7377.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
5952,Empenho 1357/2019 - 26/04/2019,16/12/2019,70721-3/2019,100/2019,405.00,405.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1357
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
5953,Empenho 1358/2019 - 26/04/2019,16/12/2019,70721-3/2019,100/2019,300.00,300.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1358
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.,
5973,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,16/12/2019,67646-95/2019,2/2017,2797.11,2797.11,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5974,Empenho 2455/2019 - 12/08/2019,16/12/2019,67646-95/2019,2/2017,104.76,104.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5975,Empenho 0808/2019 - 01/03/2019,16/12/2019,67646-95/2019,2/2017,5798.83,5798.83,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5976,Empenho 2455/2019 - 12/08/2019,16/12/2019,67646-95/2019,2/2017,217.20,217.20,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5977,Empenho 2456/2019 - 12/08/2019,16/12/2019,67646-95/2019,2/2017,16.64,16.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5979,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,16/12/2019,67646-95/2019,2/2017,394.05,394.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: OUTUBRO/2019.,
5980,Empenho 0807/2019 - 01/03/2019,16/12/2019,67646-95/2019,2/2017,50.75,50.75,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 807,
6151,Empenho 1362/2019 - 26/04/2019,17/12/2019,70721-3/2019,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REF. CONTRATO Nº 185/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO: 26/10 A 25/11/2019.,
6155,Empenho 2754/2019 - 30/08/2019,17/12/2019,71671-73/2019,155/2019,43266.20,43266.20,R M COMERCIAL SPORTS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 352/2019 DE ARBITRAGEM PARA O 49º JEMVI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2019. PROC 4903600/2019.,
6167,Empenho 0375/2019 - 30/01/2019,18/12/2019,71726-45/2019,144/2018,245.20,245.20,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - NOVEMBRO DE 2019.,
6232,Empenho 0405/2019 - 31/01/2019,20/12/2019,71991-23/2019,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - NOVEMBRO DE 2019.,
6262,Empenho 3681/2019 - 12/12/2019,26/12/2019,56827-96/2019,(Não Definido),34.06,0.00,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 3681
REAJUSTE DE MEDIÇÕES DO PERÍODO 08/07 A 30/09/2019 DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF A MEDIÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2019.,
6265,Empenho 3681/2019 - 12/12/2019,26/12/2019,50835-29/2019,(Não Definido),241.15,0.00,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 3681
REAJUSTE DE MEDIÇÕES DO PERÍODO 08/07 A 30/09/2019 DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF AO MES DE AGOSTO/2019,
6267,Empenho 3864/2019 - 27/12/2019,27/12/2019,66561-90/2019,(Não Definido),85.84,85.84,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 3864
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,
6331,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,30/12/2019,74505-29/2019,(Não Definido),8313.96,8313.96,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME - DEZEMBRO DE 2019.,
6341,Empenho 0026/2019 - 02/01/2019,30/12/2019,74501-40/2019,(Não Definido),1093.40,1093.40,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 26
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019.,
6353,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,30/12/2019,73090-76/2019,2/2017,87.51,87.51,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019 - NOVEMBRO DE 2019.,
6354,Empenho 0397/2019 - 31/01/2019,30/12/2019,73090-76/2019,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019 - NOVEMBRO DE 2019.,
6355,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,30/12/2019,73090-76/2019,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - NOVEMBRO DE 2019.,
6356,Empenho 0398/2019 - 31/01/2019,30/12/2019,73090-76/2019,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 398,
6342,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,30/12/2019,71272-2/2019,45/2017,31103.36,31103.36,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO DE 01/06/2019 A 31/05/2020 - REFERENTE À 11/2019,
6343,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,30/12/2019,71272-2/2019,45/2017,3844.24,3844.24,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1524,
6359,Empenho 1900/2019 - 11/06/2019,30/12/2019,70312-7/2019,45/2018,23105.88,23105.88,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 1900
ADT 02, CT 237/2018 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA/DESARMADA, PERÍODO 11/2019.,
6360,Empenho 1381/2019 - 26/04/2019,30/12/2019,70312-7/2019,45/2018,111653.19,111653.19,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 1381
SALDO DO CT 237/2018 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA/DESARMADA, PERÍODO 11/2019.,
6361,Empenho 1381/2019 - 26/04/2019,30/12/2019,70312-7/2019,45/2018,16655.61,16655.61,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 1381,
6392,Empenho 1381/2019 - 26/04/2019,30/12/2019,74568-85/2019,45/2018,66733.52,66733.52,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Ref: 01 a 20/12/19
SALDO DO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VALOR P/2019.
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REEQUILIBRIO. CONFORME PROCESSO  4246953/2018.,
6393,Empenho 1381/2019 - 26/04/2019,30/12/2019,74568-85/2019,45/2018,11103.72,11103.72,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 1381,
6394,Empenho 1900/2019 - 11/06/2019,30/12/2019,74568-85/2019,45/2018,23105.88,23105.88,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Ref: 01 a 20/12/19
ADT 02, CT 237/2018 -SERV DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA/DESARMADA. EXCLUI ITEM 1.3, REPACTUA VALOR MENSAL DO SAL NORMATIVO DA CATEGORIA, REAJUSTA TARIFA DO VALE TRANSP E ACRESCE 1 POSTO DE VIG DESARMADA. VIG: A PARTIR DA,
6406,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,30/12/2019,74280-0/2019,45/2017,20797.27,20797.27,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1524
ADITIVO 04, CONTRATO 239/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 01 A 20/12/219.,
6407,Empenho 1524/2019 - 20/05/2019,30/12/2019,74280-0/2019,45/2017,2570.45,2570.45,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1524,
6324,Empenho 2745/2019 - 27/08/2019,30/12/2019,73975-75/2019,44/2018,9164.62,9164.62,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 2745
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT227/2018 - REF NOVEMBRO/2019,
